瑞丽市环境卫生管理站2019年部门决算报告

瑞丽市环境卫生管理站2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  瑞丽市环境卫生管理站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织实施全市区内环境卫生事业发展规划和环卫基础设施建设、运营管理，环卫设备采购。

2.全市城市环境卫生监督、考核及管理。

3.负责全市区城区内的建筑垃圾（含渣土）的处置、城市粪便和固体废物的清运。

4.负责城市生活建筑垃圾费的收缴以及粪便清运费的收缴。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.有效运行环卫市场化项目：服务期限为3年，从2016年5月1日至2019年4月30日，服务合同采取一年一次的签订方式；由于特殊原因将服务期限延长至2019年10月31日。服务内容为瑞丽市主城区、姐告、畹町辖区内的城市街道、绿化带清扫保洁，垃圾收集、清运、中转、处理（含渗滤液处理），果皮箱清掏与清洗，16座公厕的管理与保洁，河道漂浮物打捞，非法小广告清理，垃圾处理费征收，垃圾中转站、生活垃圾处理场及渗滤液处理站管理。

2.项目监督考核情况

制定《瑞丽市城市环境卫生监督考核实施方案》，并根据考核科学性、有效性进行及时调整，现有考核小组四组，分别为城区东、西片区，姐告片区和畹町片区。各考核组每日对所管辖区域内的环卫作业实施情况进行监督、检查，每周进行2次考核评分，结果占月考核得分的80%；全体考核成员每月开展1次集中考核，做到瑞丽城区、姐告及畹町全面覆盖，对服务范围进行统一评分，结果占月考核得分的20%。

第一个服务周期月平均分为87.75分，最高分90.42分、最低分83.47分；在第二个服务周期中，月平均分为86.17分，最高分90.78分、最低分83.17分；在第三个服务周期中，月平均分为85.23，最高分86.6，最低分83；2019年5月得分89.4，6月得分90.49，7月得分89.34，8月得分89.1，9月得分89.28。

今年由于全国范围出现非洲猪瘟，从2019年2月起我单位开始进行餐厨垃圾的分类收集处理并与滨南公司签订餐厨垃圾收集处置合同，在瑞丽市垃圾填埋场旁建设餐厨垃圾处理池和管理用房。共投入餐厨垃圾收集车5辆，从2月开始分类收集餐厨垃圾。其中2月收集450吨，3月收集655.9吨，4月收集720吨，5月收集850吨，6月收集890 吨，7月收集980吨，8月收集960吨，9月收集920吨，截至9月底共收集垃圾6425.9 吨。

3.生活垃圾焚烧发电项目

瑞丽市生活垃圾焚烧项目属于德宏州、瑞丽市2019年重点基础建设项目，并列入云南省发改委《云南省垃圾焚烧发电中长期规划》中近期实施项目，项目计划建设处理规模为 600 吨/日，年处理垃圾21.9 万吨。土建及基础配套设施一次建成，预留二期设备安装位置。配置一套烟气净化系统，余热锅炉产出的蒸汽供一台15MW汽轮发电机组，以及配套附属生产、生活设施。预计投资规模38039.16万元，服务年限30 年（包括建设期2 年），服务范围为瑞丽市全市域，包括2个经济开发区、3个镇、3 个乡。

截至2019年8月底，项目已完成选址、土地、可研、水保、稳评备案工作；项目环评已于2019年9月获省厅批复。本项目采用PPP运作模式，项目社会投资人招标已完成，并完成PPP合同签订，并项目核准。项目场平、地勘工作也已完成。

4.填埋场优化提升

瑞丽市生活垃圾目前采取卫生填埋的无害化处理方式，生活垃圾填埋场位于瑞丽市城区东北方向7.5公里，于2011年投入使用，设计处理规模175吨/天，使用年限6年。目前，该填埋场已使用超过8年，日均填埋处理约300吨/天。针对瑞丽市生活垃圾填埋场库容告急的情况，瑞丽市住房和城乡建设局制定出的《瑞丽市生活垃圾填埋场优化提升方案》。该方案通过工程措施及后续精细化管理，能有效保障瑞丽市今后两年生活垃圾处理、达标运行。本方案经报请市政府研究同意实施。通过公开招标，由浙江爱科乐环保有限公司中标。该项目工程部分已完成施工，目前，瑞丽市生活垃圾填埋场能够确保生活垃圾处理规模不小于250吨/天，运行时间不少于2年。

5.餐厨垃圾处置

自非洲猪瘟疫情在云南省传播以来，瑞丽市高度重视餐厨垃圾的处置工作，积极防控非洲猪瘟。紧急下发《瑞丽市人民政府关于严厉打击餐厨废弃物（泔水）喂猪等违法犯罪行为的通告》等通知，建设餐厨垃圾应急处置中心一座，目前日均处理餐厨垃圾30吨左右。处理工艺是将餐厨垃圾油、渣、水分离，油提取后由专业工作回收，渣经消毒后进填埋场填埋处理，污水经消毒后进污水管网。当前我市餐厨垃圾应急处理的方式未实现真正的资源化、无害处理，且有一定的二次污染隐患。亟需引入科学、有效、环保的餐厨垃圾处置项目。

通过外出考察并结合瑞丽实际，瑞丽市住建局认为采用“黑水虻“对餐厨垃圾进行处理的方案可行，具备处置成本低、环保、处理彻底、资源化利用率高等优势。餐厨垃圾经处理后的产物为黑水虻幼虫及有机肥，幼虫可用来喂鸡、喂鱼，有机肥可用于市政绿化或农业生产；产出物对环境没有危害，且都具有经济效益，实现了餐厨垃圾无害化、资源化处置。

目前，该方案经报请市政府研究同意，正进行招标工作。通过方案实施，瑞丽市餐厨垃圾将得到有效处置。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市环境卫生管理站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：瑞丽市环境卫生管理站，属于财政全额拨款非参公事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市环境卫生管理站2019年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市环境卫生管理站2019年度收入合计928.11万元。其中：财政拨款收入928.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，收入合计较上年增加418.6万元，主要原因是非税收入较上年有所增加，年初预算较上年增加了环卫设备、环卫专用材料采购。

 

 

 

      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

瑞丽市环境卫生管理站2019年度支出合计930.79万元。其中：基本支出861.55万元，占总支出的92.56%；项目支出69.24万元，占总支出的7.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出合计较上年增加411.08万元，（其中基本支出较上年增加353.42万元；项目支出较上年增加57.67万元），主要原因是非税收入返还款支出较上年增加，环卫专用材料购置形成的基本支出较上年增加、环卫设施、设备的建设、购置形成的项目支出较上年增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市环境卫生管理站正常运转的日常支出861.55万元。与上年对比，日常运转支出较上年增加353.42万元，主要原因是非税返还款用于解决历史欠债发生的日常支出较上年增加，年初预算安排用于环卫专用材料采购形成额日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.84%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市环境卫生管理站完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.24万元。与上年对比，较上年支出增加57.66万元，主要原因是环卫基础设施建设支出较上年增加，增加的项目支出主要是瑞丽市垃圾填埋场进场道路改造项目支出（该项目已竣工结算且工程款支付完成）、瑞丽市生活垃圾处理工程渗滤液处理项目造价咨询费、畹町垃圾填埋场地下观测井建设项目分部支出（该项目未竣工结算，属于在建项目）。

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市环境卫生管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出930.79万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，较上年支出增加411.08万元，主要原因是非税收入返还款支出较上年增加，环卫专用材料、设备购置较上年增加、环卫基础设施建设较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10万元，其中：2019999款支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。用于2019年非洲猪瘟疫情防控工作经费项目，主要支付餐厨垃圾-泔水的处理零星工程款。

  2.社会保障和就业（类）支出41.03万元，其中：2080502款支出0.79万元、2080505款支出38.82万元、2089901款支出1.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于在职人员各项社会保险的缴费支出（不含医疗保险项目）。

  3.卫生健康（类）支出38.44万元，其中：2101101款支出0.93万元、2101102款支出22.32万元、2101103款支出13.92万元、2101199款支出1.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于在职人员医疗保险、大病保险、公务员医疗补助的缴费支出。

   4.城乡社区（类）支出841.32万元，其中：2120101款支出412.42万元、2120501款支出428.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.39%。主要用于在职人员工资福利、日常运转办公、环卫专用材料购置等。

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市环境卫生管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.7万元，支出决算为1.51万元，完成预算的40.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.42万元，完成预算的38.38%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的2.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照要求控制公务用车运行维护费和公务接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.39万元，下降47.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.48万元，下降51.06%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照要求控制公务用车运行维护费和公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，占93.86%；公务接待费支出0.09万元，占6.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.42万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于环境卫生监督、考核等环卫工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我市2019年非洲猪瘟疫情防控-泔水处置督查工作事项发生接待支出1批次、接待人次5人次；我市生活垃圾焚烧发电项目邀请供应商磋商谈判事项发生接待支出1批次、接待人次9人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市环境卫生管理站2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市环境卫生管理站资产总额1819.75万元，其中，流动资产813.45万元，固定资产11.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程989.21万元，无形资产5.84万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少146.69万元，其中;流动资产减少92.47万元，固定资产减少116.26万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程增加62.68万元，无形资产减少0.66万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额84万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出84万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年没有开展部门绩效自评，故未公开部门绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

2019年没有安排政府性基金收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：指行政事业单位为保障正常运转和完成日常工作任务所发生的支出。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

 [附件: 瑞丽市环境卫生管理站2019年部门决算公开报表]