瑞丽市政务服务管理局2020年部门预算编制说明

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目录

 

第一部分 瑞丽市政务服务管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市政务服务管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

 

 

瑞丽市政务服务管理局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责政务服务中心日常管理工作；负责完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；负责指导分中心、乡(镇、农场)服务体系建设工作。

2.负责行政审批网上大厅和投资项目并联审批相关工作。

3.负责局机关和政务服务中心的网络信息化建设及管理工作，做好计算机网络信息系统的建设和维护工作。

4.负责履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责，加强对公共资源交易项目进场交易活动的综合监督；负责管理市公共资源交易中心、政府采购和出让中心。

5.贯彻执行国家、省和州有关行政审批制度改革方面的方针政策和法律法规；制定行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

6.研究探索行政审批制度改革，规范行政审批行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

7.负责规范所承担的市级行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对所承担的市级行政审批、行政服务事项进行流程再造、优化环节、压缩时限、并对办理情况进行跟踪督办，协调解决事项办理中存在的问题。

8.负责对所承担的行政审批及行政服务事项实施行政审批，及时向各职能部门推送行政审批信息，完成需报上级主管部门审批事项的组件，并对审批行为承担相应的法律责任。

9.负责组织或协调相关部门对所承担的行政审批事项开展现场勘查、专家评审、技术论证等相关工作，并承担相应的法律责任。

10.负责事项划转后，相关业务资料的立卷归档、日常管理、受理档案查询、变更备案等工作，并根据需要共享给相关单位；负责事项办理过程中的“双告知”工作。

11.负责派驻政务大厅的垂管部门、双重管理部门设置窗口行政审批工作的规范、管理和监督。

12.负责市级行政审批综合服务平台的建设和管理。

13.负责受理市级划转至市行政审批局及整建制派驻部门行政审批行为的投诉举报，会同有关部门查处行政审批方面的违法违纪行为。

14.负责行政审批局工作人员的教育培训、管理和绩效考核。

15.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市政务服务管理局为正科级行政单位，加挂“瑞丽市公共资源交易管理局”、“瑞丽市行政审批局”、“中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管委会行政审批局”3块牌子，下设市政务服务管理局畹町经济开发区分局（副科级）、瑞丽市公共资源交易中心（事业副科级）、瑞丽市政府采购和出让中心（股所级）、瑞丽市行政审批中心（股所级），内设8个股室，即：办公室、政务监督股、信息技术股、公共资源交易管理股、政策法规股、市场服务股、投资审批股、建设审批股。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位、强化责任担当，进一步厘清行政审批局与相关部门职责边界，压实部门协同责任，加强与相关部门的沟通对接协调，进一步理顺工作机制，提高审批效能。

2.创新学习形式，充分调动干部职工学习知识和创新工作的积极性、主动性，以单位内部业务骨干授课开讲为抓手，不断加强政策学习和业务培训，提升全局干部职工政策把握能力和综合业务水平。

3.积极向上反映，争取上级部门在下放事权的同时统筹考虑给予基层改革任务繁重的单位适当增加编制；同时，积极争取事业编制人员参公管理和增加临聘人员辅岗，努力改变目前人员严重不足、“瘦马拉重车”的不良局面，人事相符开展工作。

4.以群众需求为导向，进一步协调有关部门将办件量大、需求多的便企利民事项集中进驻政务中心，不断提升完善中心服务功能。

5.积极向上反映全省一体化网上政务服务平台建设过程中存在的标准不统一、功能不健全，审批专网融合不到位、信息重复录入，工作指导培训力度不够等问题，促进省级加强顶层设计和工作统筹，推动各部门网上政务服务平台标准化建设。

6.按照《国务院关于在自由贸易试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点的通知》（国发〔2019〕25号）的最新要求，进一步加强与有关单位的沟通协调和向上级部门的请示汇报，实时对各单位落实情况进行跟踪问效，及时收集工作中存在的困难和问题予以研究并积极向上反映。

7.进一步提高公共资源交易工作水平和服务质量，切实做到廉洁交易、阳光交易。

8.精准查找岗位廉政风险点，层层签订责任书，切实做到监督到位、提醒到位、教育到位、整改到位，筑牢拒腐防变制度防线和心理底线，使廉洁自律、廉洁从政、依法办事在全体干部职工中内化于心、外化于行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制19人，事业编制30人。在职实有54人，其中： 财政全供养 54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3,623.91万元，其中：一般公共预算财政拨款1,213.87万元，政府性基金预算财政拨款2,402.79万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转7.25万元。

与上年相比减少14.66万元，减少率0.4%，减少原因是2019年含上年结转资金17.85万元（工资补发数）。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3,623.91万元，其中:本年收入3,616.66万元，上年结转7.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,221.12万元（本级财力1,221.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款2,402.79万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比减少14.66万元，减少率0.4%，减少原因是2019年含上年结转资金17.85万元（工资补发数）。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3,623.91万元。财政拨款安排支出3,623.91万元，其中：基本支出974.18万元，与上年对比减少21.91万元，减少率2.19%，减少原因：一是2019年含上年结转资金17.85万元（工资补发数）；二是在职工资有变动。

项目支出2,649.73万元，与上年对比增加7.25万元，主要原因增加数含上年结转未支付完的项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行764.73万元。

2.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行195.69万元，主要用于日常办公运行费及相关费用。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.86万元，主要用于养老保险缴费。

4.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗支出54.97万元，主要用于支付行政事业单位医疗方面的支出。

5.2110102节能环保支出－环境保护管理事务支出90.00万元，主要用于支付政府环境保护管理事务支出。

6.2120803城乡社区支出－国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2,402.79万元，主要用于支付不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.87万元，主要用于在职职工住房补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（一般公共预算）

1.工资福利支出782.67万元（其中：基本支出782.67万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出437.49万元（其中：基本支出190.55万元，项目支出246.94万元）。

3.对个人和家庭的补助0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。

经济科目分组（政府性基金预算）

机关资本性支出2,402.79万元（其中：基本支出0万元，项目支出2,402.79万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无此项资金支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金6.25万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年减少2.00万元，下降36.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

我部门2020年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少1.50万元，下降50%，国内公务接待批次预计为16次，共计接待90人次。公务接待费减少原因是严格落实中央八项规定精神。主要用于接待业务工作交流、商洽等工作产生的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2020年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年减少0.50万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.50万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是为降低公务用车运行费，我部门对公务用车实行定点维修、定点加油，并严格执行节假日公务车辆封存制度。主要用于保障行政审批局、公共资源交易中心、政府采购和出让中心工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

纳入2020年重点项目数共1项，预算经费为2,402.79万元，具体如下：

（一）项目名称：瑞丽市政务中心建设项目

（二）项目经费：2,402.79万元

（三）项目实施目标：

瑞丽市政务服务中心建设项目，是社会公益事业。该项目的建设为切实强化政务服务中心功能，提高政务服务水平，服务好瑞丽重点开发开放试验区建设有着十分显著的社会效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2020年机关运行经费安排190.55万元，与上年相比增加26.78万元，增长率16.35%，增加原因是2020年度将公务员公车补助从工资福利支出调整列入机关运行经费支出中。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，资产合计8,719.87万元，其中：流动资产5,082.46万元； 固定资产3,637.41万元。与上年相比，本年资产总额增加854.84万元，增长率10.86%。资产总额增加原因是新增政务中心大楼部分设备。

 

 

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	8,719.87	5,082.46	3637.41	2,685.33	3.54			948.54
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

监督索引号53310200343500111

 [附件: 瑞丽市政务服务管理局2020年部门预算表]  

 [附件: 预算重点领域财政项目《政务服务中心建设项目》公开]