瑞丽市政务服务管理局2019年度部门决算

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瑞丽市政务服务管理局2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  瑞丽市政务服务管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  瑞丽市政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.完善瑞丽市政务服务中心运行机制，建立健全中心管理的各项规章制度并组织实施；负责指导分中心，乡（镇）、农场便民服务中心工作。

2.负责市政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。

3.负责全市电子政务管理工作。

4.负责“12345”瑞丽市政府热线工作。

5.贯彻执行国家、省、州、市有关行政审批制度改革方针政策和目标任务。组织开展相对集中行政许可工作，依法承接和行使相关行政许可职权，并承担许可环节的法律责任。

6.在规范行使所承接的市级行政职权事项的基础上，优化和压缩相关审批流程、环节、时限。

7.负责组织或协调相关部门对所承接的行政职权事项开展现场勘查、专家评审等相关工作。

8.负责配合相关职能部门查处违法案件，依法履行司法协助职责。

9.负责会同相关部门根据有关法律、法规等，拟订公共资源交易活动有关制度和工作流程。

10.负责履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责，对进入公共资源交易中心的交易活动进行综合监督。受市政府委托承担招投标行业管理及国有土地、矿业权、林权、国有产权、打私罚没物出让等相关管理工作。对市级无行业监督部门的公共资源交易项目履行相关监督职责。

11.负责受理进入市公共资源交易中心的项目在交易活动中的相关投诉和举报，投诉件转送各职能部门处理，并跟踪督促问效；举报件移送纪检监察部门处理。

12.负责公共资源交易综合评标专家库系统建设、使用和维护，会同相关行业管理部门对市级评标专家进行管理。

13.负责管理市公共资源交易中心、市审批服务中心和市政府采购和出让中心。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我局紧紧围绕市委、市政府中心工作，立足本职，解放思想、锐意进取，团结奋进、攻坚克难，高质量完成各项工作任务。

1.深度融入自贸试验区建设。一是持续深化行政审批制度综合改革，巩固提升“一颗印章管审批”成果，实现审批更简、监管更强、服务更优。二是开通企业开办“一窗通”，实现企业开办注册登记、公章刻制、账户开设、税务登记3个工作日完成，其中注册登记2个工作日完成，进一步激发企业创新创业活力，2019年新增市场主体9514户（自贸试验区内3015户），同比增长1169户。截至目前开办企业“一窗通”平台线上审核业务办件量位居全州第一，全省前十，获得州市场监督管理局通报表彰为“2019年度‘放管服’工作先进单位”。三是启动自贸试验区“证照分离”改革全覆盖工作，认真落实取消审批、审批改备案、告知承诺、优化审批服务的改革举措，致力解决市场主体“准入不准营”问题。四是开通工程建设审批“一站式”服务，开设“工程建设项目审批综合 服务窗口”，实现项目备案、选址、规划、环评、水保、施工等审批事项集中办理，极大降低企业前期投入成本，有效延长企业投资回报周期。同时，我局认真贯彻落实“房子是用来住的，不是用来炒的”，率先完成首宗商品房退房公开摇号认购新举措。

2.深入推进“一门、一网、一次”改革。一是不断优化政务大厅服务功能，新增电子导询、银行对公业务、个人征信、司法公证及法律自助机器人等服务内容。二是全面推广应用“一部手机办事通”，516项公共服务事项实现办事“不出门”、服务“指尖办”。三是开发使用市本级政务APP（微信公众号），确保线上线下咨询查询内容完全一致，最大限度减少群众往返跑。四是梳理公布“最多跑一次”清单事项60项。五是进一步完善进驻单位及人员的考核考评，建立健全“好差评”制度，不断提升政务服务效能，“放管服”改革成效不断突显，公共服务数字化供给能力不断提升，服务型政府建设有序推进，群众满意度和获得感大幅提升。全年共受理各类审批事项915973件，办结率99.4%。年内获得州政务服务管理局通报表彰为“2019年优秀单位”，同时被市委、市政府命名表彰为“第八批瑞丽市文明单位”。

3.全力推进公共资源交易全程电子化。一是成功完成全州首例国有股权转让项目电子化交易，实现我市国有产权保值收益最大化。二是依法对进场交易项目招标条件进行公平性审查，及时发现并消除限制或排斥市场主体，影响公平竞争的条件。三是强化投标保证金管理，做到应收尽收、应退尽退，确保资金安全。年内组织完成进场交易254宗，进场交易金额196,180.40万元，节约资金4,854.47万元，增幅 3,502.10万元。

4.脱贫攻坚、招商引资、挂钩服务重大固定资产投资项目、登革热疫病防控、社区“双值”共建等各项工作扎实开展。脱贫攻坚工作被市级表彰为“瑞丽市2019年脱贫攻坚先进集体”，招商引资及挂钩服务重大固定资产投资项目均超额完成市级下达指标任务。

2020年，我局将锁定市委市政府提出的经济社会发展目标和自贸试验区试点任务，深入贯彻落实国务院《优化营商环境条例》，致力于投资审批领域营商环境优化，以更大力度推进“放管服”、“证照分离”、互联网+政务服务等各项改革任务，不断转变政府职能、创新体制机制、强化协同联动、完善法治保障，对标国际先进水平，为各类市场主体投资兴业营造稳定、公平、透明、可预期的良好营商环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市政务服务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为瑞丽市政务服务管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市政务服务管理局部门2019年末实有人员编制48人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人、含事业工勤人员2人），其他人员11人，主要是财政供养的保安、保洁临聘人员。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市政务服务管理局部门2019年度收入合计1,156.23万元。其中：财政拨款收入1,156.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入增加51.85万元，增长4.69%，增加原因：政策性变动，工作职责范围增加，有新增收入，2019年9月成立“中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会行政审批局”，新增自贸区前期筹备工作经费收入、自贸区楼顶广告牌制作经费收入及交易中心电子化平台运行维护费收入。

2019年预算收入中基本支出收入906.74万元，项目支出收入249.49万元，上年基本支出结转21.47万元，其中基本支出收入比上年减少31.76万元，减少3.38%，减少原因：一是2019年在职人员月绩效工资标准降低；二是2019年减少为民服务体系村民小组代办员补助及工作经费收入，该资金由市财政直接划拨到各乡镇账户，导致基本支出收入减少。项目支出收入比上年增加83.61万元，增长50.40%，增加原因：新增自贸区前期筹备工作经费收入、自贸区楼顶广告牌制作经费收入及交易中心电子化平台运行维护费收入。

二、支出决算情况说明

瑞丽市政务服务管理局部门2019年度支出合计1,170.45万元。其中：基本支出928.21万元，占总支出的79.3%；项目支出242.25万元，占总支出的20.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出对比增加82.55万元 增长7.59%，主要原因：政策性变动，工作职责范围增加，新增支出，2019年9月成立“中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会行政审批局”，新增自贸区前期筹备工作经费支出、自贸区楼顶广告牌制作经费支出及交易中心电子化平台运行维护费支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出928.21万元。与上年日常支出对比增加6.19万元，增长0.67%，增加的主要原因：2019年基本支出中含上年结余的基本支出结转资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.25%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出242.25万元。与上年项目支出对比增加76.37万元，增长46.04%，主要原因：2019年9月成立“中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会行政审批局”，新增自贸区前期工作经费支出、自贸区楼顶广告牌制作经费支出及交易中心电子化平台运行维护费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,169.95万元,占本年支出合计的99.96%。与上年一般公共预算财政拨款支出对比增加82.05万元，增长7.54%，主要原因：2019年9月成立“中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会行政审批局”，新增自贸区前期工作经费支出、自贸区楼顶广告牌制作经费支出及交易中心电子化平台运行维护费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,045.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.35%。主要用于政务中心运行、人员工资、日常办公支出；

2.社会保障和就业（类）支出71.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%，主要用于缴纳职工基本养老保险和职业年金；

3.卫生健康（类）支出53.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于缴纳职工基本医疗保险。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.50万元，支出决算为2.57万元，完成预算的46.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.77万元，完成预算的70.8%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的26.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩公务用车运行费、压缩公务接待标准。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.5万元，下降36.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年度一致；公务用车购置及运行费支出决算同比减少0.03万元，下降1.67%；公务接待费支出决算同比减少1.47万元，下降64.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：在公车使用方面严格执行公车管理制度，部分事业工作人员在开展业务工作时经常私车公用,未申请使用公车；在公务接待方面严格执行公务接待相关规定，未发生无公函接待情况，接待时均向接待对象收取伙食费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，占68.87%；公务接待费支出0.8万元，占31.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度没有安排出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.77万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障工作人员到上级部门及下乡对接工作产生的公务用车燃料费、维修维护费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.80万元。其中：

国内接待费支出0.80万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我局业务指导、调研及对口部门前来考察、学习等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市政务服务管理局部门2019年机关运行经费支出122.50万元，与上年对比减少47.86万元，下降28.09%,减少原因：本年度各村委会的代办员工作经费及补助经费市财政直接划拨到各乡镇，由各乡镇拨付到各村委会，我局不再代拨付，运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市政务服务管理局部门资产总额8,719.87万元，其中，流动资产5,082.46万元，固定资产净值3,637.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加952.05万元，其中;流动资产减少75.62万元，固定资产增加3,501.00万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少2,467.55万元，无形资产减少5.78万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值3.19万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8719.87	5082.46	3637.41	2685.32	3.54		948.55
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额9.74万元，其中：政府采购货物支出9.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年部门绩效自评详见附表（附表9至附表11）。

五、其他重要事项情况说明

2019年没有安排政府性基金收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.社会保障和就业支出：主要反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 

监督索引号53310200343501111

 [附件: 瑞丽市政务服务管理局2019年部门决算]