瑞丽市政务服务管理局2021年部门预算公开

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瑞丽市政务服务管理局2021年部门预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市政务服务管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市政务服务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

瑞丽市政务服务管理局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责政务服务中心日常管理工作；负责完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；负责指导分中心、乡(镇、农场)服务体系建设工作。

2.负责行政审批网上大厅和投资项目并联审批相关工作。

3.负责局机关和政务服务中心的网络信息化建设及管理工作，做好计算机网络信息系统的建设和维护工作。

4.负责履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责，加强对公共资源交易项目进场交易活动的综合监督；负责管理市公共资源交易中心、政府采购和出让中心。

5.贯彻执行国家、省和州有关行政审批制度改革方面的方针政策和法律法规；制定行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

6.研究探索行政审批制度改革，规范行政审批行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

7.负责规范所承担的市级行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对所承担的市级行政审批、行政服务事项进行流程再造、优化环节、压缩时限、并对办理情况进行跟踪督办，协调解决事项办理中存在的问题。

8.负责对所承担的行政审批及行政服务事项实施行政审批，及时向各职能部门推送行政审批信息，完成需报上级主管部门审批事项的组件，并对审批行为承担相应的法律责任。

9.负责组织或协调相关部门对所承担的行政审批事项开展现场勘查、专家评审、技术论证等相关工作，并承担相应的法律责任。

10.负责事项划转后，相关业务资料的立卷归档、日常管理、受理档案查询、变更备案等工作，并根据需要共享给相关单位；负责事项办理过程中的“双告知”工作。

11.负责派驻政务大厅的垂管部门、双重管理部门设置窗口行政审批工作的规范、管理和监督。

12.负责市级行政审批综合服务平台的建设和管理。

13.负责受理市级划转至市行政审批局及整建制派驻部门行政审批行为的投诉举报，会同有关部门查处行政审批方面的违法违纪行为。

14.负责行政审批局工作人员的教育培训、管理和绩效考核。

15.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市政务服务管理局为正科级行政单位，加挂“瑞丽市公共资源交易管理局”、“瑞丽市行政审批局”、“中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管委会行政审批局”3块牌子，下设市政务服务管理局畹町经济开发区分局（副科级）、瑞丽市公共资源交易中心（事业副科级）、瑞丽市政府采购和出让中心（股所级）、瑞丽市行政审批中心（股所级），内设8个股室，即：办公室、政务监督股、信息技术股、公共资源交易管理股、政策法规股、市场服务股、投资审批股、建设审批股。

（三）重点工作概述

1.持续巩固提升“一颗印章管审批”实效，助力自贸区建设发展，实现企业开办和工程建设审批再提速。结合“六稳”、“六保”要求，全力做好市级主要经济指标任务落实完成的审批服务保障，重点在新增市场主体、固定资产入统、建筑业产值、加快重点项目落地建设等方面，全面启动容缺审批和特事特办程序，同时开辟线上线下绿色通道，最大限度确保主要经济指标任务实现和完成。一是持续释放市场活力。将市场主体登记时间从3个工作日压缩至1个工作日以内，继续保持开办企业“一窗通”平台线上审核业务办件量全州第一、全省前十的排名；实现营业执照1分钟自助打印完成，电子营业执照普遍推广使用。二是创新开展多项审批业务。齐头并进推动行政审批和工程建设审批制度综合改革，率先在全州政务大厅开设“工程建设项目审批综合服务窗口”，实现项目备案、选址、规划、环评、水保、施工等20余项工程建设审批事项线上线下同步办理；创新项目设计方案、防空地下室设计方案同步规划，建设用地规划设计条件后置审查等举措，优化再造审批流程，大幅缩短项目前期申办时限，加快项目开工建设预期；创新城市道路挖掘审批，先进经验得以在全州推广。

2.全面落实自贸区改革试点任务。深入推进“证照分离”改革，将涉及市本级20个部门79项改革事项，按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务四种方式，完善简约透明的行业准入规则，扩大企业经营自主权，创新和加强事中事后监管。

3.加快推动政务服务线上线下大厅建设，企业和群众办事便利度和满意度不断提升。一是深入推进“互联网+政务服务”建设，紧紧依托云南省政务服务管理平台推进线上线下融合服务，不断向政务服务“一网通办”“审批不见面”“最多跑一次”目标迈进。二是按照优化自贸区建设营商环境需求和政务服务事项“应进必进”原则，全面调整完善政务服务实体大厅功能，推行企业开办、工程建设审批、水电气报装接入、不动产登记、税务服务、医保社保等业务一窗受理、分区办理，同步实现业务办理物理整合和化学融合。三是率先在全州政务大厅安装使用服务评价器，建立健全政务服务“好差评”制度。四是公共资源交易实现投标文件远程在线解码，彻底打通全流程电子化交易的“最后一公里”。

4.认真抓牢抓实新冠肺炎疫情防控。重点锁定边境一线包保责任区、社区网格二线责任区、政务服务大厅三线责任区及扶贫挂钩村组疫情防控，以高度的政治责任感和敏锐性，不等不靠不要，从防疫物资保障、宣传发动和政策解读、人员登记排查和动态管控、场所防疫消毒消杀、挂钩村组防控经费支持、网格责任单位互帮互助等方面，全力抓好疫情防控各项工作，确保责任区域内未发生疫情及防控失职失责通报事件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制 19人，事业编制29人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,305.09万元，其中：一般公共预算1,282.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余22.40万元。

与上年对比财务总收入减少2,318.82万元，下降63.99%，减少原因：2021年政务中心建设项目未纳入政府性基金预算拨款收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,305.09万元，其中：本年收入1,282.69万元，上年结转收入22.40万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,282.69万元（本级财力1,282.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少2,318.82万元，下降63.99%，减少原因：2021年政务中心建设项目未纳入政府性基金预算拨款收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,305.09万元。财政拨款安排支出1305.09万元，其中：基本支出906.29万元，与上年对比减少67.89万元，下降6.97%，主要原因：2021年在职职工年未数比上年减少2名，人员经费和公用经费减少；项目支出398.80万元，与上年对比减少2,250.93万元，下降84.95%，主要原因：2021年政务中心建设项目未纳入政府性基金预算拨款收入及其他项目已完工未纳入预算拨款收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301行政运行691.10万元，主要用于工资福利支出，差旅费、办公费、交通费、工会经费等日常办公支出。

2.2010302一般行政管理事务354.80万元，主要用于政务中心（含畹町分中心、行政审批局、公共资源交易中心）、各乡镇为民服务中心工作运行支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险65.24万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

4.2101101行政单位医疗19.93万元，主要用于行政职工医疗方面的支出。

5.2101102事业单位医疗16.03万元，主要用于事业职工医疗方面的支出。

6.2101103公务员医疗补助16.31万元，主要用于公务员医疗补助的支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出2.45万元，主要用于职工医疗方面的支出。

8.2089999其他社会保障和就业支出2.16万元，主要用于缴纳职工失业保险支出。

9.2110102一般行政管理事务90万元，主要用于支付建设项目环境影响评价技术评估专项支出。

10.2210201住房公积金47.07万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出714.62万元

基本工资188.30万元（其中：基本支出188.30万元，项目支出0万元）。

津贴补贴216.60万元（其中：基本支出216.60万元，项目支出0万元）。

奖金16.89万元（其中：基本支出16.89万元，项目支出0万元）。

绩效工资81.84万元（其中：基本支出81.84万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费65.24万元（其中：基本支出65.24万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险费（含大病补充保险）35.96万元（其中：基本支出35.96万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费20.01万元（其中：基本支出20.01万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费16.31万元（其中：基本支出16.31万元，项目支出0万元）。

住房公积金47.07万元（其中：基本支出47.07万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出26.40万元（其中：基本支出26.40万元，项目支出0万元。

2.商品和服务支出559.71万元

办公费82.11万元（其中：基本支出55.81万元，项目支出26.30万元）。

印刷费13万元（其中：基本支出0万元，项目支出13万元）。

水费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

电费12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）。

物业管理费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。

委托业务费250万元（其中：基本支出0万元，项目支出250万元）。

差旅费11万元（其中：基本支出3万元，项目支出8万元）。

培训费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

公务接待费1.45万元（其中：基本支出1.45万元，项目支出0万元）。

劳务费66.33万元（其中：基本支出52.33万元，项目支出14万元）。

公务用车运行维护费1.94万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出1.70万元）。

租赁费37万元（其中：基本支出32万元，项目支出5万元）。

维修（护）费33.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出33.40万元）。

工会经费17.16万元（其中：基本支出17.16万元，项目支出0万元）。

其他交通费（公务员交通补贴）23.82万元（其中：基本支出23.82万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助0.36万元

生活补助0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。

4.资本性支出8万元

办公设备购置8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额286.40万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算278.40万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.39万元，较上年减少0.11万元，下降3.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

瑞丽市政务服务管理局2021年公务接待费预算为1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.33%，国内公务接待批次为9次，共计接待70人次。

减少原因：严格落实中央八项规定精神，严控接待标准及陪餐人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：严格执行公务用车管理制度，在符合用车条件和使用范围内派车。

八、重点项目预算绩效目标情况

纳入2021年重点项目数共1项，具体如下：

（一）项目名称：市政务中心（含政务局下属单位及畹町分中心）运行经费

（二）项目经费：100万元

（三）项目实施目标

该项目的实施进一步提升为民服务工作水平，加强全市政务服务体系建设，进一步规范行政审批和行政权力运行，完善服务体系，全面实行一个窗口受理、一站式办结、一条龙服务，真正把政务服务体系建设成党委政府为民服务的平台、自由贸易试验区德宏片区建设创造良好的软环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市政务服务管理局2021年机关运行经费安排189.31万元，与上年对比减少1.24万元，减少原因：公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53310200343500111 

   [附件: 瑞丽市政务服务管理局2021年部门预算表]