瑞丽市政务服务管理局2020年度部门决算

监督索引号53310200343501000

瑞丽市政务服务管理局2020年度部门决算

目录

第一部分  瑞丽市政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  瑞丽市政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责政务服务中心日常管理工作；负责完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；负责指导分中心、乡(镇、农场)服务体系建设工作。

2.负责行政审批网上大厅和投资项目并联审批相关工作。

3.负责局机关和政务服务中心的网络信息化建设及管理工作，做好计算机网络信息系统的建设和维护工作。

4.负责履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责，加强对公共资源交易项目进场交易活动的综合监督；负责管理市公共资源交易中心、政府采购和出让中心。

5.贯彻执行国家、省和州有关行政审批制度改革方面的方针政策和法律法规；制定行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

6.研究探索行政审批制度改革，规范行政审批行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

7.负责规范所承担的市级行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对所承担的市级行政审批、行政服务事项进行流程再造、优化环节、压缩时限、并对办理情况进行跟踪督办，协调解决事项办理中存在的问题。

8.负责对所承担的行政审批及行政服务事项实施行政审批，及时向各职能部门推送行政审批信息，完成需报上级主管部门审批事项的组件，并对审批行为承担相应的法律责任。

9.负责组织或协调相关部门对所承担的行政审批事项开展现场勘查、专家评审、技术论证等相关工作，并承担相应的法律责任。

10.负责事项划转后，相关业务资料的立卷归档、日常管理、受理档案查询、变更备案等工作，并根据需要共享给相关单位；负责事项办理过程中的“双告知”工作。

11.负责派驻政务大厅的垂管部门、双重管理部门设置窗口行政审批工作的规范、管理和监督。

12.负责市级行政审批综合服务平台的建设和管理。

13.负责受理市级划转至市行政审批局及整建制派驻部门行政审批行为的投诉举报，会同有关部门查处行政审批方面的违法违纪行为。

14.负责行政审批局工作人员的教育培训、管理和绩效考核。

15.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.持续巩固提升“一颗印章管审批”实效，助力自贸区建设发展，实现企业开办和工程建设审批再提速。结合“六稳”“六保”要求，全力做好市级主要经济指标任务落实完成的审批服务保障，重点在新增市场主体、固定资产入统、建筑业产值、加快重点项目落地建设等方面，全面启动容缺审批和特事特办程序，同时开辟线上线下绿色通道，最大限度确保主要经济指标任务实现和完成。一是持续释放市场活力。将市场主体登记时间从3个工作日压缩至1个工作日以内，继续保持开办企业“一窗通”平台线上审核业务办件量全州第一、全省前十的排名；实现营业执照1分钟自助打印完成，电子营业执照普遍推广使用。二是创新开展多项审批业务。齐头并进推动行政审批和工程建设审批制度综合改革，率先在全州政务大厅开设“工程建设项目审批综合服务窗口”，实现项目备案、选址、规划、环评、水保、施工等20余项工程建设审批事项线上线下同步办理；创新项目设计方案、防空地下室设计方案同步规划，优化再造审批流程，大幅缩短项目前期申办时限，加快项目开工建设预期；创新城市道路挖掘审批，先进经验得以在全州推广。

2.全面落实自贸区改革试点任务。深入推进“证照分离”改革，将涉及市本级20个部门79项改革事项，按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务四种方式，完善简约透明的行业准入规则，扩大企业经营自主权，创新和加强事中事后监管。积极争取省州级经济管理权限，赋予自贸试验区更大改革自主权，累计承接州级下放权力事项51项、省级权力事项73项。贯彻落实市场准入负面清单，探索实施企业集群注册登记管理试点、外商投资股权投资企业试点、外商投资营利性非学历语言类培训机构管理等先行先试新举措，全力打造市场化、法治化、国际化营商环境。

3.加快推动政务服务线上线下大厅建设，企业和群众办事便利度和满意度不断提升。一是深入推进“互联网+政务服务”建设，紧紧依托云南省政务服务管理平台推进线上线下融合服务，不断向政务服务“一网通办”“审批不见面”“最多跑一次”目标迈进。二是按照优化自贸区建设营商环境需求和政务服务事项“应进必进”原则，全面调整完善政务服务实体大厅功能，推行企业开办、工程建设审批、水电气报装接入、不动产登记、税务服务、医保社保等业务一窗受理、分区办理，同步实现业务办理物理整合和化学融合。三是率先在全州政务大厅安装使用服务评价器，建立健全政务服务“好差评”制度。四是公共资源交易实现投标文件远程在线解码，彻底打通全流程电子化交易的“最后一公里”。

4.认真抓牢抓实新冠肺炎疫情防控。重点锁定边境一线包保责任区、社区网格二线责任区、政务服务大厅三线责任区及扶贫挂钩村组疫情防控，以高度的政治责任感和敏锐性，不等不靠不要，从防疫物资保障、宣传发动和政策解读、人员登记排查和动态管控、场所防疫消毒消杀、挂钩村组防控经费支持、网格责任单位互办互助等方面，全力抓好疫情防控各项工作，确保责任区域内未发生疫情及防控失职失责通报事件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市政务服务管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为瑞丽市政务服务管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市政务服务管理局2020年末实有人员编制48人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员27人（含行政工勤人员4人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人、含事业工勤人员2人），其他人员11人，主要是财政供养的保安、保洁临聘人员。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市政务服务管理局2020年度收入合计2,191.89万元。其中：财政拨款收入2,165.25万元，占总收入的98.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入26.64万元，占总收入的1.22%。本年收入2,191.89万元与上年度1,156.23万元相比增加1,035.66万元,增长89.57%，其中：一般公共预算财政拨款21,65.25万元与上年度1,156.23万元相比增加1,009.02万元,增长87.26%，增加的原因是本年度市财政拨入政务服务中心建设项目工程尾款。其他收入26.64万元与上年度0万元相比增加26.64万元,增长100%。增加原因是收到市委组织部拨入疫情补助经费及收到募集的疫情防控捐赠资金。

2020年预算收入中基本支出收入930.26万元，项目支出收入1,261.63万元，上年基本支出结转22.40万元。其中：基本支出收入比上年906.74万元增加23.52万元，增长2.59%，增加原因是2020年收到公务员绩效奖金，导致基本支出收入增加。项目支出收入比上年249.49万元增加1,012.14万元，增长405.68%，增加原因本年度市财政拨入政务中心建设项目工程尾款。

二、支出决算情况说明

瑞丽市政务服务管理局2020年度支出合计2,176.74万元。其中：基本支出928.26万元，占总支出的42.64%；项目支出1,248.48万元，占总支出的57.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出1,170.45万元对比增加1,006.29万元 增长85.97%，主要原因一是本年度发放公务员绩效奖；二是支付政务中心建设项目工程尾款。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出928.26万元。与上年日常支出928.21万元对比增加0.05万元，增长0.01%，增加原因是发放公务员绩效奖。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出855.05万元，占基本支出的92.11%办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.21万元，占基本支出的7.89%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,248.48万元。与上年项目支出242.25万元对比增加1,006.23万元，增长415.36%，主要原因是本年度支付政务中心建设项目工程尾款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,167.99万元，占本年支出合计的99.6%。与上年一般公共预算财政拨款支出1,169.95万元对比增加998.04万元，增长85.31%，主要原因是市财政拨入政务中心建设项目工程款支付工程尾款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出2,003.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.42%。主要用于政务中心运行、人员工资、日常办公支出；

 2.社会保障和就业（类）支出65.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于缴纳职工基本养老保险和职业年金；

 3.卫生健康（类）支出52.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于缴纳职工基本医疗保险；

 4.住房保障（类）支出46.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他项不涉及。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为2.56万元，完成预算的73.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.76万元，完成预算的88%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的53.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.83万元，下降24.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，以上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元，下降9.28%；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降44.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受新冠疫情影响，公务用车运行维护费及公务接待费较上年大幅下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，占68.79%；公务接待费支出0.8万元，占31.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，年初无预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障工作人员到上级部门及下乡对接工作产生的公务用车燃料费、维修维护费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费0.8万元。其中：

国内接待费支出0.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我局业务指导、调研及对口部门前来考察、学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市政务服务管理局2020年机关运行经费支出73.21万元，与上年122.50万元对比减少49.29万元，下降40.23%。减少原因是上年度成立“中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会行政审批局”，采购一批办公设备，支出较上年有所下降。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市政务服务管理局资产总额7,810.38万元，其中，流动资产3,932.95万元，固定资产3,876.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.68万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,126.97万元，其中，流动资产减少1,149.51万元，固定资产增加22.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值3.38万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额18.15万元，其中：政府采购货物支出18.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

2020年部门绩效自评详见附表（附表10至附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.社会保障和就业支出：主要反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  [附件: 瑞丽市政务服务管理局2020年部门决算公开表] 

监督索引号53310200343501111