瑞丽市人民政府办公室2019年度部门决算

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瑞丽市人民政府办公室2019年度部门决算

 

目录

 第一部分  瑞丽市人民政府办公室概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2019年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办州人民政府文件、指示在瑞丽市贯彻落实的行文工作及市人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由市人民政府办理的事项。2.负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。3.协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义印发的公文。4.研究乡镇人民政府，各区、农场管委，市直部门和单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。5.根据市人民政府领导的指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。6.督促检查乡镇人民政府，各区、农场管委，市直部门和单位对市人民政府决定事项及市人民政府领导批示指示的贯彻执行落实情况，及时向市人民政府领导报告。7.协助市人民政府领导做好突发事件应急处置工作；负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。8.根据市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。9.组织协调、督促指导市人民政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。10.负责全市政务信息与政务公开工作，指导全市电子政务规划、建设、监督和管理工作。11.负责联系市人民政府驻外办事机构工作。12.负责市人民政府政务督查工作。13.承担市人民政府打击走私综合治理领导小组办公室的具体工作。14.负责规范性文件审核工作。15.负责群众来信，接待群众来访，及时向市委、市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市人民政府领导交办的有关信访事项。16.完成市人民政府和市人民政府领导、州人民政府办公室交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

今年以来，市政府办公室在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕全市工作大局，狠抓各项工作落实，较好地完成了各项目标任务。

1.精心起草审核各类材料，抓好会务统筹工作。按照“短、实、新”的要求，把好文稿政策关、内容关、文字关和格式关，确保文稿的权威性和可操作性，审核政府和政府办文件653 份，高质量完成各项汇报材料80余篇，下发重要会议纪要123期。围绕自贸区建设、精准扶贫、产业发展等重点工作，多次开展各类调研活动，撰写调研文章10篇，上报各类信息76条，为市委、市政府科学决策、工作推动提供了重要的参谋服务。按照“开短会、开现场会、开研究解决问题的会”的原则，认真抓好会务统筹，精心组织政府全体会、政府常务会、政府党组会、市长办公会和各类专题会议。认真审核会议议题，抓好会议决策前的各项准备工作，确保会议决策的效率和质量。累计组织市政府各类会议186次，高效推动了各项工作的开展。

2.综合协调，确保机关高效运转。坚持在高效、严谨、规范上下功夫，切实提高综合协调能力。一是求高效。在办文办会办事的过程中，力求快节奏、高效率。突出抓好文电运行管理，实行及时收发、分类登记、内部送签、统一管理。将重要非涉密文件上传至协同办公平台(OA)系统，使政府领导能够及时批办，办公室能够及时与相关部门单位对接办理，确保文电有序高效运转，累计接收运转公文8936 余件。二是求严谨。牢固树立“办公室工作无小事”和“举重若轻”的意识，要求所有同志按照“百密而无一疏”的要求，周密安排，认真协调，科学处理好各方关系，真正做到周全细致，不出差错。三是求规范。坚持客观、公正，严格依法办事，实事求是地搞好协调，尽量使参与协调的各方满意，努力推动所协调工作步入制度化、法制化轨道。

3.强化督查督办，落实政府各项决策部署。紧紧围绕政府重大决策，创新工作方式，将督办落实放在日常运行更加突出的位置，确保市政府各项决策部署落地生根。坚持以市政府年初工作部署、市级领导交办事项及脱贫攻坚工作任务为办理主线，树立正确的督查督办导向，有机地将督查与调研结合推进，坚持在督查中发现问题、分析问题、反馈问题和解决问题。组织编印《督查通知》15期，编发《督查通报》三期，交办督办市人大代表建议142件，市政协委员提案114件；开展会风会纪督查27余次；开展现场督办40人次；开展电话督办120人次，开展约谈督办30人次，完成市委市政府领导及上级部门交办事项46余件，做到件件有着落、事事有回音，有力保障了市政府决策部署的贯彻落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市政府办2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：瑞丽市人民政府办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市政府办2019年末实有人员编制57人。其中：行政编制54人（含行政工勤编制11人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员11人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员29人，主要是政府办、信访局、强边固防办、打私办在职工作人员以及临聘人员。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

图1  人员基本情况分布图

 

       第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市政府办2019年度收入合计2039.14万元。其中：财政拨款收入2019.84万元，占总收入的99.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.3万元，占总收入的0.95%。与上年对比，上年收入合计3301.66万元对比减少1262.52万元，主要原因是2019年4月机构改革后划出市公车平台、铁建办两个部门，人员和车辆减少，经费收入相应减少。

其中：与上年对比，上年财政拨款收入3039.70万元对比减少1019.86万元，主要原因是2019年4月机构改革后，划出市公车平台、铁建办两个部门，人员和车辆编制减少，财政拨款收入相应减少。

其他收入比上年收入261.96万元对比减少242.66万元，主要原因分析：主要原因是2019年4月机构改革后，划出铁建办，经费收入相应减少。

图片2  2018年与2019年收入占比分布图表

 

二、支出决算情况说明

市政府办2019年度支出合计2025.83万元。其中：基本支出1692.87万元，占总支出的83.56%；项目支出332.97万元，占总支出的16.44%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，上年基本支出2157.29万元，对比减少464.42万元，主要原因是2019年4月机构改革后，划出市公车平台、铁建办两个部门，人员和车辆编制减少，基本支出相应减少；项目支出332.97万元，与上年对比，上年项目支出1060.01万元，对比减少727.04万元，主要原因是2019年4月机构改革后，划出市公车平台、铁建办两个部门，人员和车辆减少，工作经费减少，项目支出相应减少。

图片3 总支出占比分布图

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障市政府办机构正常运转的日常支出1692.87万元。与上年对比，上年基本支出1890.65万元，对比减少197.78万元，主要原因分析：划出市公车平台、铁建办两个部门，人员和车辆编制减少，基本支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.88%。

图片4  基本支出占比分布图

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障市政府办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出332.97万元。与上年对比，上年项目支出1060.01万元，对比减少727.04万元。主要原因分析：2019年4月机构改革后，划出市公车平台、铁建办两个部门，人员和车辆减少，工作经费减少，项目支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况：1、市政府办工作经费314.72万元，用于保障各项工作正常开展。2、强边固防办工作经费17.65万元，用于保障强边固防工作正常开展。3、信访局信访工作经费0.6万元，用于保障信访工作正常开展。

图片5  各部门项目支出金额分布图

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市政府办2019年度一般公共预算财政拨款支出2010.18万元，占本年支出合计的99.23%。与上年对比，上年一般公共预算财政拨款支出2950.66万元，对比减少940.48万元，主要原因分析：2019年4月机构改革后，划出市公车平台、铁建办两个部门，人员和车辆编制减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1856.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.34%。主要用于：人员工资、公用经费、自贸区筹备办工作经费、打私办工作经费的支出。

2.社会保障和就业（类）支出91.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于：退休人员公用经费、在职人员的养老保险缴费单位部分，在职员工失业保险缴费。

3.卫生健康（类）支出56.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于：行政职工基本医疗保险缴费、事业职工基本医疗保险缴费。

4.城乡社区（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于城乡统筹转户工作经费。

图片6  2019年一般公共预算财政拨款支出决算支出占比分布图

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市政府办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为197万元，支出决算为42.02万元，完成预算的21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为41.33万元，完成预算的24%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是机构改革划出市公车平台、铁建办两个部门。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年公务用车购置及运行维护费预算支出比去年有所节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少90.65万元，下降68.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少80.33万元，下降66.03%；公务接待费支出决算减少10.32万元，下降93.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是机构改革划出市公车平台、铁建办两个部门。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年公务用车购置及运行维护费预算支出比去年有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出41.33万元，占98.36%；公务接待费支出0.69万元，占1.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年未支付公款出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41.33万元。其中：

公务用车购置支出20.17万元，购置车辆1辆。因办公需要2019年10月份购买一辆轿车，价值20.17万元。

公务用车运行维护支出21.16万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.69万元。其中：

国内接待费支出0.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来调研指导工作发生的接待支出，共12批次129人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。今年未支付国（境）外接待费支出。

图片7 三公经费支出占比分布图

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市政府办2019年机关运行经费支出828.75万元，与上年对比，上年支出合计866.9万元，减少38.15万元，同比减少4%。主要原因分析：减少的原因主要是一是机构改革划出市公车平台、铁建办两个部门；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制机关运行经费开支。

部门机关运行经费主要用于各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市人民政府办公室部门资产总额13536.56万元，其中：流动资产1070.14万元，固定资产9521.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1794.7万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2627.96万元，其中：流动资产减少838.05万元，固定资产增加7465.66万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增减少12196.74万元，无形资产增加1791.18万元，其他资产增加1150万元（具体内容：市政府办公楼旁道路及景观工程）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆40辆，账面原值1251.17万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1456.28平方米，账面原值58.92万元，实现资产使用收入0万元（出租房及房租由市宝玉公司代管代收）。

	国有资产占有使用情况表
															单位：万元
	项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
					小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
	栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11
	合计	1	13536.56	1070.14	9521.72	8328.28		23.96				1169.48			1794.7	1150
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.23万元,其中：政府采购货物支出1.23万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额1.23万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年度，市政府办开展了部门整体绩效评价工作，并对当年开展的政府办各经费项目进行了项目绩效评价，部门各项工作均按年初计划完成，部门绩效自评情况表详见附表（附表9至附表12）。

五、其他重要事项情况说明

市政府办2019年没有安排政府性基金收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面预算。

2.预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

3.国有资源（资产）有偿使用收入：指国家机关、实行公务员管理的事业单位、代行政府职能的社会团体以及其他组织的固定资产和无形资产，出租、出售、转让等取得的收入。包括场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入、专项储备物资销售收入、利息收入、非经营性国有资产收入、出租车经营权有偿出让和转让收入和其他国有资源（资产）有偿使用收入。

监督索引号53310200343801111

 [附件: 瑞丽市人民政府办公室2019年部门决算公开报表2020111703010128820210103065439211]