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瑞丽市人民政府办公室2021年预算公开目录
第一部分 瑞丽市人民政府办公室2021年部门预算编制说明
第二部分 瑞丽市人民政府办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
瑞丽市人民政府办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承办州人民政府文件、指示在瑞丽市贯彻落实的行文工作及市人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由市人民政府办理的事项。2.负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。3.协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义印发的公文。4.研究乡镇人民政府，各区、农场管委，市直部门和单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。5.根据市人民政府领导的指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。6.督促检查乡镇人民政府，各区、农场管委，市直部门和单位对市人民政府决定事项及市人民政府领导批示指示的贯彻执行落实情况，及时向市人民政府领导报告。7.协助市人民政府领导做好突发事件应急处置工作；负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。8.根据市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。9.组织协调、督促指导市人民政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。10.负责全市政务信息与政务公开工作，指导全市电子政务规划、建设、监督和管理工作。11.负责联系市人民政府驻外办事机构工作。12.负责市人民政府政务督查工作。13.承担市人民政府打击走私综合治理领导小组办公室的具体工作。14.负责规范性文件审核工作。15.负责群众来信，接待群众来访，及时向市委、市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市人民政府领导交办的有关信访事项。16.完成市人民政府和市人民政府领导、州人民政府办公室交办的其他任务。
（二）机构设置情况
瑞丽市人民政府办公室是协助瑞丽市人民政府领导处理瑞丽市人民政府日常工作的机构，为正科级，加挂瑞丽市人民政府打击走私综合治理领导小组办公室牌子。
市政府办公室设有11个内设股室。包括：综合股、一股、二股、办文股、行政股、纪检人事股、信息股、政务技术服务股、市政府总值班室、瑞丽市人民政府督查室、瑞丽市信访局。
（三）重点工作概述
今年以来，在市委、市政府的正确领导下，市政府办公室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕习近平总书记考察云南重要讲话精神，注重加强自身建设，围绕中心、服务大局、担当作为，着力加强统筹协调、强化服务保障、狠抓工作落实，有力推动了市政府各项政策措施落地见效，全市信访、督查、打击走私、办文办会、政务服务、电子政务、应急值守等各项工作都取得了新进展、新成效。
1.坚持严谨高效，着力提升办文办会水平。2020年，共接收并处理文件9000余份，制发各类文件材料799份。今年共筹办、协办各类会议600余场次，其中：组织召开会议59场次（含召开政府常务会议27场次），保障了128场次视频会议的正常召开。会议数量和规模进一步精简。
2.坚持优质高效，着力提升信息工作水平。重点围绕项目建设、特色优势产业开发、工业发展、城乡建设、招商引资、民生问题等主要工作和群众关注的热点问题积极撰写调研报告和理论探讨文章，及时反映工作措施和进展情况。今年共报送信息170条，其中报送至云南省政府政务信息管理与报送系统31条，报送至德宏州信息报送系统139条。
3.坚持求真务实，着力提升政务督查工作水平。紧紧围绕市政府中心工作和全市热点、难点问题，以“抓重点、求实效、促落实、求发展”为目标，认真履行督查检查职能，强力督查督办，促进了州委、州政府的督查事项同市委、市政府重大决策和重要工作、项目部署的落实，积极配合完成2020年疫情防控督查工作，较好的完成了承担的任务目标和领导交办的各项工作。2020年，共制发《瑞政督查通知》14期、《瑞政督查便签通知》9期、《瑞政督查专报》11期、《政务督查情况通报》14期；交办督办市人大代表建议110件（其中闭会案8件）、市政协委员提案106件（其中闭会案8件）；开展会风会纪督查40余次；开展现场督办35人次；开展电话督办150人次；开展约谈督办10人次；完成州、市党委政府领导及上级部门交办事项110余件，参与配合州、市疫情防控督查工作12余次。
二、预算单位基本情况
市政府办编制2021年部门预算单位共4个。分别是：政府办、信访局、边防委办、打私办。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制51人，事业编制3人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中： 离休0人，退休27人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门收入情况
市政府办2021年财务总收入1295.39万元，其中：一般公共预算市政府办1295.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，上年预算总收入1348.45万元对比减少53.06万元，主要原因是自贸区筹备办财务独立核算，经费收入相应减少。
（二）财政拨款收入情况
市政府办2021年财政拨款收入1295.39万元，其中:本年收入1145.86万元，上年结转收入149.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1145.86万元（本级财力1145.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，上年财政拨款收入1248.85万元对比增加46.54万元，主要原因是：核拨2017年至2019年综合考评奖励资金。
四、预算单位支出情况
市政府办2021年预算总支出1295.39万元。财政拨款安排支出 1295.39万元，其中：基本支出555.47万元，与上年对比，上年基本支出992.91万元，对比减少437.44万元，减少44%，主要原因是自贸区筹备办财务独立核算，基本支出相应减少；项目支出422.95万元，与上年对比，上年项目支出355.54万元，对比增加67.41万元，增长19%，主要原因是增加2021年市信访局五级联动视频接访（59个点）建设费用。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.201-0301款支出1021.04万元，主要用于人员工资、公用经费、打私办工作经费的支出。
2.201-0302款支出93.35万元，主要用于信访局五级联动视频接访59个点建设费用。
3.201-0308款支出3.56万元，主要用信访局开展各项工作经费。
4.203-9901款支出10万元，主要用于边防委办公室正常办公开支。
5.208-0501款支出1.62万元，主要用于退休人员公用经费。
6.208-0505款支出60.85万元，主要用于在职人员的养老保险缴费单位部分。
7.208-9999款支出0.99万元，主要用于在职员工失业保险缴费。
8.210-1101款支出33.31万元，主要用于行政职工基本医疗保险缴费。
9.210-1102款支出1.65万元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费。
10.210-1103款支出21.68万元，主要用于公务员医疗补助。
11.210-1199款支出2.28万元，主要用于支付工伤生育保险。
12.221-0201款支出45.06万元，主要用于支付住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.501工资福利支出605.66万元（其中：基本支出605.66万元，项目支出0万元）。
2.502商品和服务支出679.73万元（其中：基本支出266.78万元，项目支出412.95万元）。
3.503资本性支出10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
市政府办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26万元，较上年减少1万元，下降4%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
市政府办2021年因公出国（境）费预算为0万元， 2020年预算0万元。
增减变化原因是：今年无公款出国（境）费。
（二）公务接待费
市政府办2021年公务接待费预算为4.8万元，较上年减少0.2万元，下降4%，国内公务接待批次为30次，共计接待500人次。
增减变化原因是：一是自贸区筹备办财务独立核算，公务接待费相应减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年公务接待费预算支出比去年有所节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
市政府办2021年公务用车购置及运行维护费为21.2万元，较上年减少0.8万元，下降4%。其中：公务用车购置费0万元， 2020年预算0万元；公务用车运行维护费21.2万元，较上年减少0.8万元，下降4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因是：一是自贸区筹备办财务独立核算，公务用车购置及运行维护费相应减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年公务用车购置及运行维护费预算支出比去年有所节约。
八、重点项目预算绩效目标情况
瑞丽市人民政府办公室2021年办公经费。项目绩效目标：通过本项目实施保障2021年瑞丽市人民政府办公室的正常运转，充分发挥参谋助手、综合协调作用，服务全市工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
市政府办2021年机关运行经费安排96.85万元，与上年对比，上年387.18万元，对比减少290.33万元，主要原因分析，减少的原因主要是一是自贸区筹备办财务独立核算，机关运行经费相应减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制机关运行经费开支。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日，瑞丽市人民政府办公室及内设机构资产合计13373.93万元，其中，流动资产1145.36万元，固定资产净值9322.66万元，无形资产净值1755.91万元。与上年相比，本年资产总额减少162.63万元，其中固定资产减少199.06万元。无偿划拨资产79项，账面原值41.96万元；出租房屋1456.28平方米，账面原值58.92万元，实现资产使用收入0万元（出租房及房租由市宝玉公司代管代收）。
瑞丽市人民政府办公室
2021年3月17日
监督索引号53310200343800111
滇公网安备
53310002000503号
