瑞丽市人民政府办公室2020年度部门决算

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瑞丽市人民政府办公室2020年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  瑞丽市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办州人民政府文件、指示在瑞丽市贯彻落实的行文工作及市人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由市人民政府办理的事项。2.负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。3.协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义印发的公文。4.研究乡镇人民政府，各区、农场管委，市直部门和单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。5.根据市人民政府领导的指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。6.督促检查乡镇人民政府，各区、农场管委，市直部门和单位对市人民政府决定事项及市人民政府领导批示指示的贯彻执行落实情况，及时向市人民政府领导报告。7.协助市人民政府领导做好突发事件应急处置工作；负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。8.根据市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。9.组织协调、督促指导市人民政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。10.负责全市政务信息与政务公开工作，指导全市电子政务规划、建设、监督和管理工作。11.负责联系市人民政府驻外办事机构工作。12.负责市人民政府政务督查工作。13.承担市人民政府打击走私综合治理领导小组办公室的具体工作。14.负责规范性文件审核工作。15.负责群众来信，接待群众来访，及时向市委、市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市人民政府领导交办的有关信访事项。16.完成市人民政府和市人民政府领导、州人民政府办公室交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

今年以来，在市委、市政府的正确领导下，市政府办公室深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕习近平总书记考察云南重要讲话精神，注重加强自身建设，围绕中心、服务大局、担当作为，着力加强统筹协调、强化服务保障、狠抓工作落实，有力推动了市政府各项政策措施落地见效，全市信访、督查、打击走私、办文办会、政务服务、电子政务、应急值守等各项工作都取得了新进展、新成效。

1.坚持严谨高效，着力提升办文办会水平。2020年，共接收并处理文件9000余份，制发各类文件材料799份。今年共筹办、协办各类会议600余场次，其中：组织召开会议59场次（含召开政府常务会议27场次），保障了128场次视频会议的正常召开。会议数量和规模进一步精简。

2.坚持优质高效，着力提升信息工作水平。重点围绕项目建设、特色优势产业开发、工业发展、城乡建设、招商引资、民生问题等主要工作和群众关注的热点问题积极撰写调研报告和理论探讨文章，及时反映工作措施和进展情况。今年共报送信息170条，其中报送至云南省政府政务信息管理与报送系统31条，报送至德宏州信息报送系统139条。

3.坚持求真务实，着力提升政务督查工作水平。紧紧围绕市政府中心工作和全市热点、难点问题，以“抓重点、求实效、促落实、求发展”为目标，认真履行督查检查职能，强力督查督办，促进了州委、州政府的督查事项同市委、市政府重大决策和重要工作、项目部署的落实，积极配合完成2020年疫情防控督查工作，较好的完成了承担的任务目标和领导交办的各项工作。2020年，共制发《瑞政督查通知》14期、《瑞政督查便签通知》9期、《瑞政督查专报》11期、《政务督查情况通报》14期；交办督办市人大代表建议110件（其中闭会案8件）、市政协委员提案106件（其中闭会案8件）；开展会风会纪督查40余次；开展现场督办35人次；开展电话督办150人次；开展约谈督办10人次；完成州、市党委政府领导及上级部门交办事项110余件，参与配合州、市疫情防控督查工作12余次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市人民政府办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：瑞丽市人民政府办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市人民政府办公室2020年末实有人员编制54人。其中：行政编制51人（含行政工勤编制11人），事业编制3人；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员11人），事业人员3人。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市人民政府办公室2020年度收入合计1,878.27万元。其中：财政拨款收入1,838.77万元，占总收入的97.9%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入39.5万元，占总收入的2.1%。与上年对比，上年收入合计2039.14万元，对比减少160.87万元，主要原因是自贸区筹备办财务独立核算，经费收入相应减少。

其中：上年财政拨款收入2019.84万元，对比减少181.07万元，主要原因是自贸区筹备办财务独立核算，经费收入相应减少。上年其他收入19.30万元，对比增加20.2万元，主要原因是增加打私办收到州烟草局拨入打私工作专项经费。

二、支出决算情况说明

瑞丽市人民政府办公室2020年度支出合计1,797.55万元。其中：基本支出1,389.99万元，占总支出的77.33%；项目支出407.57万元，占总支出的22.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，上年支出合计2025.83万元，对比减少228.28万元，主要原因是自贸区筹备办财务独立核算，经费支出相应减少。

其中：上年基本支出1692.87万元，对比减少302.88万元，主要原因是自贸区筹备办财务独立核算，经费支出相应减少；上年项目支出332.97万元，对比增加74.6万元，主要原因是2020年市政府办增加食堂设备采购及停车场配套设备费用的项目支出，和增加信访局五级联动视频接访59个点建设费用的项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,389.99万元。与上年对比，上年基本支出1692.87万元，对比减少302.88万元，主要原因是自贸区筹备办财务独立核算，基本支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出937.06万元，占基本支出的67.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费452.93万元，占基本支出32.59%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出407.57万元。与上年对比，上年项目支出332.97万元，对比增加74.6万元，主要原因是2020年市政府办增加食堂设备采购及停车场配套设备费用的项目支出，和增加信访局五级联动视频接访59个点建设费用的项目支出。

具体项目开支及开展工作情况：1、市政府办工作经费335.29万元，用于保障各项工作正常开展。2、边防委工作经费及护边员保障工作经费35.99万元，用于保障边防委工作正常开展。3、信访局信访工作经费及五级联动视频接访59个点建设费用补助资金32.39万元，用于保障信访工作正常开展。4、打私办打私返还款补助资金3.9万元，用于保障打私办工作正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1,791.95万元，占本年支出合计的99.69%。与上年对比，上年一般公共预算财政拨款支出2010.18万元，对比减少218.23万元，主要原因分析：自贸区筹备办财务独立核算，经费收入相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,619.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.4%。主要用于：人员工资、公用经费、打私办工作经费的支出。

  2.社会保障和就业（类）支出65.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于：退休人员公用经费、在职人员的养老保险缴费单位部分，在职员工失业保险缴费。

  3.卫生健康（类）支出58.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于：行政职工基本医疗保险缴费、事业职工基本医疗保险缴费。

  4.农林水（类）支出3.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于打私办办公工作经费的支出。

  5.住房保障（类）支出43.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

  6.其他项不涉及。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27万元，支出决算为6.3万元，完成预算的23.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.65万元，完成预算的25.68%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算的13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是自贸区筹备办财务独立核算，公务接待费相应减少；二是厉行节约严控“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少35.72万元，下降85.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少35.68万元，下降86.32%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降6.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是自贸区筹备办财务独立核算，公务接待费相应减少；二是政府办2020年无公务用车购置需求；三是受新冠感染疫情影响，公务服务保障任务减少；四是进一步加大厉行节约力度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.65万元，占89.76%；公务接待费支出0.65万元，占10.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展公务服务保障、信访维稳等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.65万元。其中：

国内接待费支出0.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来调研指导工作发生的接待支出，共13批次148人。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市人民政府办公室2020年机关运行经费支出447.33万元，与上年对比，上年支出合计828.75万元，减少381.42万元，同比减少46%。减少的主要原因：一是自贸区筹备办财务独立核算，机关运行经费支出相应减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制机关运行经费开支。

机关运行经费主要用于各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市人民政府办公室资产总额13373.93万元，其中，流动资产1145.36万元，固定资产10323.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1808.72万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少162.63万元，其中流动资产增加75.22万元，固定资产增加183.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值9.44万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1456.28平方米，账面原值58.92万元，实现资产使用收入0万元（出租房及房租由市宝玉公司代管代收）。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资 / 有价证券	在建工程	无形 资产		其他 资产
				小计	房屋 构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	13373.93	1145.36	10323.49	8574.08		102.29				1647.12			1808.72		1150
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.58万元，其中：政府采购货物支出1.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年度，市政府办开展了部门整体绩效评价工作，并对当年开展的政府办各经费项目进行了项目绩效评价，部门各项工作均按年初计划完成，部门绩效自评情况表详见附表（附表10至附表12）。

五、其他重要事项情况说明

市政府办2020年没有安排政府性基金预算财政拨款收入和支出; 2020年没有安排国有资本经营预算财政拨款收入和支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面预算。

二、流动资产：可以在1年以内（含1年）变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额账户用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

三、固定资产：使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

监督索引号53310200343801111

 [附件: 瑞丽市人民政府办公室2020年部门决算公开表20211230034057819]