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瑞丽市人民政府办公室2022年预算公开
目录
第一部分 瑞丽市人民政府办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 瑞丽市人民政府办公室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
瑞丽市人民政府办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承办州人民政府文件、指示在瑞丽市贯彻落实的行文工作及市人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由市人民政府办理的事项。2.负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。3.协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义印发的公文。4.研究乡镇人民政府，各区、农场管委，市直部门和单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。5.根据市人民政府领导的指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。6.督促检查乡镇人民政府，各区、农场管委，市直部门和单位对市人民政府决定事项及市人民政府领导批示指示的贯彻执行落实情况，及时向市人民政府领导报告。7.协助市人民政府领导做好突发事件应急处置工作；负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。8.根据市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。9.组织协调、督促指导市人民政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。10.负责全市政务信息与政务公开工作，指导全市电子政务规划、建设、监督和管理工作。11.负责联系市人民政府驻外办事机构工作。12.负责市人民政府政务督查工作。13.承担市人民政府打击走私综合治理领导小组办公室的具体工作。14.负责规范性文件审核工作。15.负责群众来信，接待群众来访，及时向市委、市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市人民政府领导交办的有关信访事项。16.完成市人民政府和市人民政府领导、州人民政府办公室交办的其他任务。
（二）机构设置情况
瑞丽市人民政府办公室是协助瑞丽市人民政府领导处理瑞丽市人民政府日常工作的机构，为正科级，加挂瑞丽市人民政府打击走私综合治理领导小组办公室牌子。
瑞丽市人民政府办公室设有11个内设股室。包括：综合股、一股、二股、办文股、行政股、纪检人事股、信息股、政务技术服务股、市政府总值班室、瑞丽市人民政府督查室、瑞丽市信访局。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2021年，在市委、市政府的正确领导下，瑞丽市人民政府办公室紧紧围绕市委、市政府确定的发展思路，结合职能职责，主动适应新常态、引领新常态，全力加强作风建设，完善工作制度，提高工作效率，提升服务水平，以争先创优为目标，以加强能力建设为保障，充分发挥承上启下、协调左右的作用，全市信访、督查、打击走私、办文办会、政务服务、电子政务、应急值守、疫情防控等各项工作都取得了新进展、新成效。
1．办文办会严谨细致，政务公开工作规范。一是压缩发文数量、规范发文流程。截至11月16日，共接收并处理文件6240份。以政府名义制发文件452份。二是高水平组织完成市政府各类会议527余场次（其中，政府常务会89场次），高质量起草各类领导讲话材料近百篇。三是政务信息上台阶。截至2021年11月，信息股共报送信息164条，开通了全市共41家政府组成部门信息公开专栏，市政府门户网站上传各类政务公开信息15397条。
2．疫情防控尽职尽责。一是全力做好边境值守工作，二是认真开展好网格管理工作。景成新城小区成功创建全市第一批“无疫小区”。
3．坚持畅通渠道，切实加强信访诉求办理工作。一是认真落实信访工作制度。市级领导接待来访群众21批402人次，先后召开了12次联席会议，有效化解各类纠纷8起，协调解决资金118.45万元。二是深入开展信访矛盾攻坚工作。三是认真办理群众诉求。四是继续推进律师参与信访工作。五是认真做好“7 04”疫情期间社情民意与和谐关爱工作。
4．应急值守责任到位。一是进一步细化工作职责和工作流程。二是扎实做好值班各项工作。全年处理文件560余份，接到各类投诉、来访、求助电话630余通，上报各类值班信息71期。
5．坚持真抓实管，持续抓好走私综合治理工作。全年全市共查办各类普通涉私案件589件，案值4433.64万元，其中：无主货物案件191件。
6．督查联络发挥实效。全年上报省州领导部门交办工作事项落实情况13项。完成国务院“互联网+督查”平台留言核查办理64件。交办督办市人大代表建议117件（含闭会2件）、市政协委员提案88件。
二、预算单位基本情况
瑞丽市人民政府办公室编制2022年部门预算单位共1个（包括内设及挂靠机构：信访局、打私办、边防委办）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制53人，其中：行政编制50人，事业编制3人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中： 离休0人，退休28人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
瑞丽市人民政府办公室2022年财务总收入 1322.57万元，其中：一般公共预算1253.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入15万元，上年结转结余54.22万元。
与上年对比，上年预算总收入1295.39万元，增加27.18万元，增长2.1%，增加的原因是：受新冠感染疫情影响，市边防委办增加联防所及联防员保障经费。
（二）财政拨款收入情况
瑞丽市人民政府办公室2022年财政拨款收入1253.35万元，其中：一般公共预算财政拨款1253.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，上年财政拨款收入1145.86万元，增加107.49万元，增长9.38%，增加的原因是：受新冠感染疫情影响，市边防委办增加联防所及联防员保障经费。
四、预算单位支出情况
瑞丽市人民政府办公室2022年预算总支出 1322.57万元。财政拨款安排支出1253.35万元，其中：基本支出842.44万元，与上年基本支出722.91万元，对比增加119.53万元，增长16.53%，增加的原因是：上年人员工资中月发绩效未列入预算，本年列入预算；项目支出410.91万元，与上年项目支出422.95万元，对比减少12.04万元，下降2.85%，减少的原因是：2022年市信访局五级联动视频接访59个点建设项目费用预算减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1079.95万元，主要用于人员工资、公用经费、打私办工作经费的支出。
2.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.62万元，主要用于退休人员公用经费。
3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出63.14万元，主要用于在职人员的养老保险缴费单位部分。
4.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.6万元，主要用于在职员工失业保险缴费。
5.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗35.05万元，主要用于行政职工基本医疗保险缴费。
6.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗1.15万元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费。
7.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助22.48万元，主要用于公务员医疗补助。
8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出2.21万元，主要用于支付工伤生育保险。
9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金47.15万元，主要用于支付住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出741.97万元
（1）基本工资179.99万元（其中：基本支出179.99万元，项目支出0万元）；
（2）绩效工资8.71万元（其中：基本支出8.71万元，项目支出0万元）；
（3）津贴补贴347.29万元（其中：基本支出347.29万元，项目支出0万元）；
（4）奖金16.20万元（其中：基本支出16.20万元，项目支出0万元）；
（5）公务员医疗补助缴费22.48万元（其中：基本支出22.48万元，项目支出0万元）；
（6）机关事业单位基本养老保险缴费63.14万元（其中：基本支出63.14万元，项目支出0万元）；
（7）职工基本医疗保险缴费36.20万元（其中：基本支出36.20万元，项目支出0万元）；
（8）其他社会保障缴费2.81万元（其中：基本支出2.81万元，项目支出0万元）；
（9）其他工资福利支出18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）；
（10）住房公积金47.15万元（其中：基本支出47.15万元，项目支出0万元）；
2.商品和服务支出499.38万元
（1）办公费312.79万元（其中：基本支出36.88万元，项目支出275.91万元）；
（2）差旅费42万元（其中：基本支出0万元，项目支出42万元）；
（3）邮电费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）；
（4）公务接待费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；
（5）公务用车运行维护费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）；
（6）其他交通费用65.52万元（其中：基本支出44.52万元，项目支出21万元）；
（7）其他商品和服务支出10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；
（8）工会费19.07万元（其中：基本支出19.07万元，项目支出0万元）；
3.资本性支出12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
瑞丽市人民政府办公室无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
瑞丽市人民政府办公室无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
瑞丽市人民政府办公室无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额22万元，其中：政府采购货物预算22万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
瑞丽市人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年减少4万元，下降15.38%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
瑞丽市人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元， 2021年预算0万元。
与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
瑞丽市人民政府办公室2022年公务接待费预算为10万元，较上年增加5.2万元，增长0.01%，国内公务接待批次为50次，共计接待1000人次。
增加的原因是：一是市信访局成立易地扶贫村组道路建设项目工程款矛盾纠纷调处专班组，此项工作涉及人员多，工作性质复杂又繁琐，矛盾纠纷调处时间长，导致接待专班组人员的接待费用增加；二是2022年受新冠感染疫情影响，市疫情指挥部工作经费在市政府办管理开支，市疫情指挥部接待经费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
瑞丽市人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年减少1.2万元，下降5.66%。其中：公务用车购置费0万元 ，2021年预算0万元；公务用车运行维护费20万元，较上年减少1.2万元，下降5.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
减少的原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年公务用车购置及运行维护费预算支出比去年有所节约。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）市政府办办公费（政府办、督查室、打私办、电子政务股工作经费）补助资金，项目绩效目标：确保2022年市政府办的正常运转，充分发挥参谋助手、综合协调作用，服务全市工作。
（二）市政府办律师咨询服务费补助资金，项目绩效目标：确保2022年市政府办能及时有效地为重大行政决策、重要协议、重要行政行为等事项提供法律意见，避免发生重大经济损失。
（三）市信访局五级联动视频接访59个点建设费用补助资金，项目绩效目标：确保2022年全力以赴推进我市五级联动视频接访59个点建设工作，实现所有行政村全覆盖。
（四）市边防委办工作经费补助资金，项目绩效目标：确保2022年加强边境管控能力，打击涉边违法犯罪行为，严防境外疫情输入，维护边境和谐稳定，促进瑞丽市边防事业发展；通过巩固、推广党政军警民合力强边固防试点工作成果，提升瑞丽市边防事业在全国的知名度。
（五）市边防委办联防所及联防员保障经费，项目绩效目标：确保2022年建立常态化的边境联防体制机制，健全完善边境联防体制机制，让边境物防、技防设施有人使用、有人管理、有人维护，实现物防技防人防相融合和闭环运行，切实筑牢边境铜墙铁壁。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
瑞丽市人民政府办公室2022年机关运行经费安排100.47万元，与上年96.85万元，对比增加3.62万元，增长3.74%，增加的原因是：边防委办办公经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，瑞丽市人民政府办公室及内设机构资产总额12757.24万元，其中，流动资产900.53万元，固定资产8986.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1719.95万元，其他资产1150万元。与上年相比，本年资产总额减少616.69万元，其中固定资产增加37.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产1456.28平方米，资产出租收入0万元（出租房及房租由市宝玉公司代管代收）。
瑞丽市人民政府办公室
2022年2月16日
监督索引号53310200343800111
滇公网安备
53310002000503号
