监督索引号53310200343801000
瑞丽市人民政府办公室2021年度部门决算
目录
第一部分 瑞丽市人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 瑞丽市人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.承办州人民政府文件、指示在瑞丽市贯彻落实的行文工作及市人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由市人民政府办理的事项。2.负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。3.协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义印发的公文。4.研究乡镇人民政府，各区、农场管委，市直部门和单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。5.根据市人民政府领导的指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。6.督促检查乡镇人民政府，各区、农场管委，市直部门和单位对市人民政府决定事项及市人民政府领导批示指示的贯彻执行落实情况，及时向市人民政府领导报告。7.协助市人民政府领导做好突发事件应急处置工作；负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。8.根据市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。9.组织协调、督促指导市人民政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。10.负责全市政务信息与政务公开工作，指导全市电子政务规划、建设、监督和管理工作。11.负责联系市人民政府驻外办事机构工作。12.负责市人民政府政务督查工作。13.承担市人民政府打击走私综合治理领导小组办公室的具体工作。14.负责规范性文件审核工作。15.负责群众来信，接待群众来访，及时向市委、市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市人民政府领导交办的有关信访事项。16.完成市人民政府和市人民政府领导、州人民政府办公室交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，在市委、市政府的正确领导下，市政府办公室紧紧围绕市委、市政府确定的发展思路，结合职能职责，主动适应新常态、引领新常态，全力加强作风建设，完善工作制度，提高工作效率，提升服务水平，以争先创优为目标，以加强能力建设为保障，充分发挥承上启下、协调左右的作用，全市信访、督查、打击走私、办文办会、政务服务、电子政务、应急值守、疫情防控等各项工作都取得了新进展、新成效。
1．办文办会严谨细致，政务公开工作规范。一是压缩发文数量、规范发文流程。今年共接收并处理文件6240份。以政府名义制发文件452份。二是高水平组织完成市政府各类会议527余场次（其中，政府常务会89场次）,高质量起草各类领导讲话材料近百篇。三是政务信息上台阶。信息股共报送信息164条，开通了全市共41家政府组成部门信息公开专栏，市政府门户网站上传各类政务公开信息15397条。
2．疫情防控尽职尽责。一是全力做好边境值守工作，二是认真开展好网格管理工作。景成新城小区成功创建全市第一批“无疫小区”。
3．坚持畅通渠道，切实加强信访诉求办理工作。一是认真落实信访工作制度。市级领导接待来访群众21批402人次，先后召开了12次联席会议，有效化解各类纠纷8起，协调解决资金118.45万元。二是深入开展信访矛盾攻坚工作。三是认真办理群众诉求。四是继续推进律师参与信访工作。五是认真做好“7?04”疫情期间社情民意与和谐关爱工作。
4．应急值守责任到位。一是进一步细化工作职责和工作流程。二是扎实做好值班各项工作。全年处理文件560余份，接到各类投诉、来访、求助电话630余通，上报各类值班信息71期。
5．坚持真抓实管，持续抓好走私综合治理工作。全年全市共查办各类普通涉私案件589件，案值4433.6419万元，其中：无主货物案件191件。
6．督查联络发挥实效。全年上报省州领导部门交办工作事项落实情况13项。完成国务院“互联网+督查”平台留言核查办理64件。交办督办市人大代表建议117件（含闭会2件）、市政协委员提案88件。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入瑞丽市人民政府办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：瑞丽市人民政府办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
瑞丽市人民政府办公室2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制10人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员10人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
瑞丽市人民政府办公室2021年度收入合计1,352.75万元。其中：财政拨款收入1,318.75万元，占总收入的97.49%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入34万元，占总收入的2.51%。与上年对比，上年收入合计1878.27万元，对比减少525.52万元，主要原因：一是2021年边防委办有一名非参公事业人员辞职和减少2020年发放在职人员2017至2019年的综合考评奖，人员经费减少，基本收入减少；二是减少2020年政府办食堂设备及停车场系统购置项目；三是减少打私办收到州烟草局拨入打私工作专项经费，故收入决算数减少。
二、支出决算情况说明
瑞丽市人民政府办公室2021年度支出合计1,381.39万元。其中：基本支出811.5万元，占总支出的58.74%；项目支出569.9万元，占总支出的41.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，上年支出合计1797.55万元，对比减少416.16万元，主要原因：一是2021年边防委办有一名非参公事业人员辞职和减少2020年发放在职人员2017至2019年的综合考评奖，人员经费减少，基本支出减少；二是减少2020年政府办食堂设备及停车场系统购置项目，故支出决算数减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障瑞丽市人民政府办公室正常运转的日常支出811.5万元。与上年对比，上年基本支出1389.99万元，对比减少578.49万元，主要原因是2021年边防委办有一名非参公事业人员辞职和减少2020年发放在职人员2017至2019年的综合考评奖，人员经费减少，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出708.41万元，占基本支出的87.3%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103.09万元，占基本支出的12.7%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障瑞丽市人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出569.9万元。与上年对比，上年项目支出407.57万元，对比增加162.33万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，增加2021年市政府办边境一线包保封控执勤保障经费的项目支出，和增加钉钉即时通信软件部署市疫情指挥体系架构经费的项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
瑞丽市人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,349.07万元，占本年支出合计的97.66%。与上年对比，上年一般公共预算财政拨款支出1888.94万元，对比减少539.87万元，主要原因分析：一是2021年边防委办有一名非参公事业人员辞职和减少2020年发放在职人员2017至2019年的综合考评奖，人员经费减少，基本支出减少；二是减少2020年政府办食堂设备及停车场系统购置项目，故支出决算数减少；三是年初财政拨款结转和结余金额减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,158.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.84%。主要用于：人员工资、公用经费、打私办、信访局、边防委办工作经费的支出；
2.社会保障和就业（类）支出63.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于：退休人员公用经费、在职人员的养老保险缴费单位部分，在职员工失业保险缴费；
3.卫生健康（类）支出83.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于：行政职工基本医疗保险缴费、事业职工基本医疗保险缴费、新冠肺炎疫情防控工作支出；
4.住房保障（类）支出43.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于在职人员住房公积金缴费；
5.其他项不涉及。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
瑞丽市人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26万元，支出决算为16.44万元，完成预算的63.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为14.74万元，完成预算的69.53%；公务接待费支出决算为1.69万元，完成预算的35.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严控“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加10.14万元，增长160.95%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加9.09万元，增长160.88%；公务接待费支出决算增加1.05万元，增长160.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，政府办边境一线包保封控执勤点设立在弄岛镇芒滚村沙厂，距离市区约25公里，这一年来政府办公车使用频率高，磨损严重，导致公车的日常维修费和油费的支出大大增加；二是信访局今年成立易地扶贫村组道路建设项目工程款矛盾纠纷调处专班组，此项工作涉及人员多，工作性质复杂又繁琐，矛盾纠纷调处时间长，导致接待专班组人员的接待费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.74万元，占89.69%；公务接待费支出1.69万元，占10.31%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出14.74万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出14.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展公务服务保障、信访维稳等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.69万元。其中：
国内接待费支出1.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来调研指导工作发生的接待支出，共4批次97人。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
瑞丽市人民政府办公室2021年机关运行经费支出87.76万元，与上年对比，上年支出合计447.33万元，减少359.57万元，同比减少80.38%。主要原因：一是2021年工资中的公务交通补贴，部门经济分类用其他交通费用列支，故在支出时列入日常公用经费支出；而2020年工资中的公务交通补贴支出时列入人员经费支出；二是2021年日常公用经费支出减少市打私办支处置货物的押运、运输等大额费用。
部门机关运行经费主要用于各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，瑞丽市人民政府办公室资产总额12757.23万元，其中，流动资产900.53万元，固定资产8986.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1719.95万元，其他资产1150万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少616.7万元，其中固定资产减少335.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1456.28平方米，账面原值58.92万元，实现资产使用收入0万元（出租房及房租由市宝玉公司代管代收）。
|
国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
|
|
|
|
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
|
|
|
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
12757.23 |
900.53 |
8781.59 |
7863.91 |
14.5 |
|
903.18 |
|
|
1692.99 |
1150 |
|
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产； |
||||||||||||
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额4.18万元，其中：政府采购货物支出4.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.18万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
2021年度，瑞丽市人民政府办公室开展了部门整体绩效评价工作，并对当年开展的各经费项目进行了项目绩效评价，部门各项工作均按年初计划完成，部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
瑞丽市人民政府办公室2021年没有安排政府性基金预算财政拨款收入和支出; 2021年没有安排国有资本经营预算财政拨款收入和支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
监督索引号53310200343801111
滇公网安备
53310002000503号
