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瑞丽市人民政府办公室2023年预算公开目录
第一部分 瑞丽市人民政府办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 瑞丽市人民政府办公室2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
瑞丽市人民政府办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承办州人民政府文件、指示在瑞丽市贯彻落实的行文工作及市人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由市人民政府办理的事项。2.负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。3.协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义印发的公文。4.研究乡镇人民政府，各区、农场管委，市直部门和单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。5.根据市人民政府领导的指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。6.督促检查乡镇人民政府，各区、农场管委，市直部门和单位对市人民政府决定事项及市人民政府领导批示指示的贯彻执行落实情况，及时向市人民政府领导报告。7.协助市人民政府领导做好突发事件应急处置工作；负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。8.根据市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。9.组织协调、督促指导市人民政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。10.负责全市政务信息与政务公开工作，指导全市电子政务规划、建设、监督和管理工作。11.负责联系市人民政府驻外办事机构工作。12.负责市人民政府政务督查工作。13.承担市人民政府打击走私综合治理领导小组办公室的具体工作。14.负责规范性文件审核工作。15.负责群众来信，接待群众来访，及时向市委、市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市人民政府领导交办的有关信访事项。16.完成市人民政府和市人民政府领导、州人民政府办公室交办的其他任务。
（二）机构设置情况
瑞丽市人民政府办公室共设置11个内设机构，包括：综合股、文秘一股、文秘二股、办文股、行政股、纪检人事股、信息股、政务技术服务股、市政府总值班室、瑞丽市人民政府督查室、瑞丽市信访局。加挂瑞丽市人民政府打击走私综合治理领导小组办公室牌子和挂靠机构瑞丽市边防委员会办公室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，市政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕中心，服务大局，结合职能职责，主动适应新常态、引领新常态，全力加强作风建设，完善工作制度，提高工作效率，提升服务水平，以争先创优为目标，以加强能力建设为保障，充分发挥承上启下、协调左右的作用，奋力推动瑞丽经济社会高质量发展。
1.抓学习提高队伍素质。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党的政令畅通、令行禁止。把学习作为推动工作的重要抓手，将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神和党的二十大作为必学内容列入计划，及时传达学习中央、省、州、市各级重要会议精神。利用文秘读书班扩宽学习领域，广泛涉猎经济、政治、文化、历史、统计等各方面知识，将学到的新理论、新知识、新观点融入到服务政府决策之中，融入到各项工作中。
2.加强机关党建，发挥先锋作用。按照“举旗帜，抓班子，带队伍，促发展”的要求，切实加强领导班子自身建设，提高执政能力。加强机关支部建设，坚持和完善支部学习制度和组织生活制度，扎实开展主题教育。抓好党员干部思想政治、党风党纪和廉洁从政教育，充分发挥党支部、党员的战斗堡垒和先锋模范作用。认真落实党风廉政建设工作责任制，坚决杜绝“四风”现象，形成清正廉洁的良好风气。
3.强化责任意识，当好“连接器”“传令兵”“服务员”。着力构建“上下协同、左右互动、充满活力”的思想政治工作格局，市政府办紧紧围绕全市工作中心，积极建言献策，做好领导的参谋助手。严格遵守程序，着力提高办文办会质量，按照“严格、严密、严谨”要求，认真对待办文过程中的每一个细节，遵循公文运转和审批程序，把好文件入口关和出口关，进一步提高公文质量。按照要求严格控制会议的次数和规模，会前准备、会中服务、会后整理均严格把关，确保市政府常务会、政府党组会等会议的权威性和高效性。
4.做好电子政务保障。规范网上办公，有序推广政务信息化。一是要充分利用“瑞丽市人民政府门户网站”和“阳光政府四项制度网上发布平台”准确、及时地把党和政府的声音、身影、经济社会建设成果反映出去。二是要做好网络平台、视频线路、电子设备调试维护，保障各项工作任务顺利完成，定期对政府大楼18个多媒体会议室音箱、话筒、投影、网络线路等设备进行调试和维护。三是高度重视并加强政务信息报送工作，重点围绕项目建设、特色优势产业开发、工业发展、城乡建设、招商引资、民生问题等主要工作和群众关注的热点，充分挖掘、综合分析和加工提炼出有效信息，着力推动信息工作起到解决问题、推动工作、形成经验、打造亮点的作用。四是定期对单位办公电脑进行全面检查，做到了办公电脑与互联网电脑物理隔绝，在保密自检自查中未查出严重的敏感信息和泄密事件。
5.跟踪督查问效，确保政府各项工作顺利推进。围绕卫生城市创建、企业见面会问题解决、疫后经济复苏、重大项目推进、生态环境保护、值班值守、林长、河长、食品安全、营商环境等政府中心工作、重点工作，以“统筹推进、督促落实、注重实效”为工作思路，加大督办工作力度，提升督查督促质效，有力推进各项工作落实。
6.做好信访诉求工作，及时协调处理矛盾纠纷。持续畅通渠道，高效办理各方诉求。认真落实信访工作制度，认真开展矛盾纠纷大排查大化解大督查工作，持续做好问题楼盘化解、农民工工资等社情民意的收集，继续推进律师参与信访工作，大力开展《信访工作条例》宣传活动，营造“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的良好环境。
7.坚持主动出击，抓好走私工作。按照《瑞丽市反走私综合治理工作实施意见》文件要求和任务分工，扎实推进全市反走私工作，加快物资处置速度，继续开展宣传教育，营造人人参与反走私的氛围。
8.增强责任担当，切实加强应急值班值守。总值班室全体人员按照市政府值班室规定开展工作，尽心尽责履行应急值班值守，坚持24小时在岗在位，快速高效处理各种自然灾难、重大灾难、疫情、事故、重要社会动态及突发事件。迅速、准确地将重大信息报告州政府总值班室及市政府领导，及时将州市领导的最新指示精神传导到各乡镇、各有关单位并抓好落实，确保全市社会大局稳定。
二、预算单位基本情况
瑞丽市人民政府办公室编制2023年部门预算单位共1个（包括内设及挂靠机构：信访局、打私办、边防委办）。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制40人，工勤人员编制9人，事业编制3人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中： 离休0人，退休28人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年瑞丽市人民政府办公室财务总收入18881404.57元，其中：一般公共预算17956986.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入924417.60元。
与上年对比，上年预算总收入13225690.35元，增加5655714.22元，增长42.76%。增加的主要原因是：一是增加瑞丽市2023年春节慰问经费市财政资金列支部分的收入；二是增加瑞丽市打私办（打私罚没处置款）非税征管成本补助经费的收入。三是增加在职人员的住房公积金、社会保险缴费等人员的基本收入。
（二）财政拨款收入情况
2023年瑞丽市人民政府办公室财政拨款收入17956986.97元，其中：本年收入17956986.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17956986.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，上年财政拨款收入13225690.35元，增加4731296.62元，增长35.77%。增加的主要原因是：一是增加瑞丽市2023年春节慰问经费市财政资金列支部分的收入；二是增加瑞丽市打私办（打私罚没处置款）非税征管成本补助经费的收入。三是增加在职人员的住房公积金、社会保险缴费等人员的基本收入。
四、预算单位支出情况
2023年瑞丽市人民政府办公室预算总支出 18881404.57元。财政拨款安排支出 17956986.97元，其中：基本支出8667946.97元，与上年对比，上年基本支出8424429.10元，增加243517.87元，增长2.89%。增加的主要原因是：增加在职人员的住房公积金、社会保险缴费等人员的基本支出；项目支出9289040.00元，与上年对比，上年项目支出4109050.00元，增加5179990.00元，增长126.06%。增加的主要原因是：一是增加瑞丽市2023年春节慰问经费市财政资金列支部分的项目支出；二是增加瑞丽市打私办（打私罚没处置款）非税征管成本补助经费的项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行14196447.62元，主要用于人员工资、公用经费、打私办工作经费的支出。
2.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休16800.00元，主要用于退休人员公用经费。
3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出770474.88元，主要用于在职人员的养老保险缴费单位部分。
4.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1635403.02元，主要用于发放全市单位2023年春节慰问金和在职人员失业保险缴费。
5.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗450476.65元，主要用于行政职工基本医疗保险缴费。
6.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗900.00元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费。
7.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助260473.96元，主要用于支付公务员医疗补助。
8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出48154.68元，主要用于支付工伤生育保险。
9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金577856.16元，主要用于支付住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
瑞丽市人民政府办公室无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额280000.00元，其中：政府采购货物预算224000.00元、政府采购服务预算56000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
瑞丽市人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计291000.00元，较上年减少9000.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
瑞丽市人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
瑞丽市人民政府办公室2023年公务接待费预算为97000.00元，较上年减少3000.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为48次，共计接待970人次。
减少的原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，进一步从严控制接待费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
瑞丽市人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为194000.00元，较上年减少6000.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费194000.00元，较上年减少6000.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
减少的原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年公务用车购置及运行维护费预算支出比去年有所节约。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。
【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
瑞丽市人民政府办公室2023年机关运行经费安排875679.62元，与上年对比，上年机关运行经费1004749.00元，减少129069.38元，下降12.85%。减少的原因是：一是因填报口径不同，减少办公场所、网络租赁费，二是2023年部门预算人员比2022年减少1人，机关运行经费相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，瑞丽市人民政府办公室资产总额134598912.13元，其中，流动资产720385.15元，固定资产104291314.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18087212.00元，其他资产11500000.00元。与上年相比，本年资产总额减少7607788.21元，其中固定资产增加677116.26元，增加的主要原因是州委办公室无偿划拨给予一批电脑、复印机、打印机等固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值87480元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产1456.28平方米，资产出租收入0元（出租房及房租由市宝玉公司代管代收）。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53310200343800111
滇公网安备
53310002000503号
