瑞丽市人民政府办公室2022年度部门决算

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瑞丽市人民政府办公室2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  瑞丽市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办州人民政府文件、指示在瑞丽市贯彻落实的行文工作及市人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由市人民政府办理的事项。

2.负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义印发的公文。

4.研究乡镇人民政府，各区、农场管委，市直部门和单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

5.根据市人民政府领导的指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

6.督促检查乡镇人民政府，各区、农场管委，市直部门和单位对市人民政府决定事项及市人民政府领导批示指示的贯彻执行落实情况，及时向市人民政府领导报告。

7.协助市人民政府领导做好突发事件应急处置工作；负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。

8.根据市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导市人民政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责全市政务信息与政务公开工作，指导全市电子政务规划、建设、监督和管理工作。

11.负责联系市人民政府驻外办事机构工作。

12.负责市人民政府政务督查工作。

13.承担市人民政府打击走私综合治理领导小组办公室的具体工作。

14.负责规范性文件审核工作。

15.负责群众来信，接待群众来访，及时向市委、市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市人民政府领导交办的有关信访事项。

16.完成市人民政府和市人民政府领导、州人民政府办公室交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在市委、市政府的正确领导下，市政府办公室紧紧围绕市委、市政府确定的发展思路，结合职能职责，主动适应新常态、引领新常态，全力加强作风建设，完善工作制度，提高工作效率，提升服务水平，以争先创优为目标，以加强能力建设为保障，充分发挥承上启下、协调左右的作用，全市信访、督查、打击走私、办文办会、政务服务、电子政务、应急值守、疫情防控等各项工作都取得了新进展、新成效。

1.办文办会严谨细致，政务公开工作规范。一是压缩发文数量、规范发文流程。2022年共接收并处理文件9114份，发文2372份，密件712件。二是高水平组织完成市政府各类会议1270余场次（其中：政府常务会52场次），高质量起草各类领导讲话材料近百篇。三是政务信息上台阶。信息股共报送信息306条，开通了全市共41家政府组成部门信息公开专栏，市政府门户网站上传各类政务公开信息12226条。

2.疫情防控尽职尽责。一是全力做好边境联防所值守工作，二是认真开展好网格管理工作。

3.坚持畅通渠道，切实加强信访诉求办理工作。一是认真落实信访工作制度。2022年共受理群众来信来访1218批2342人次，直接协调办理答复和解疑释惑共336件，交涉案部门办理882件，市级领导接待、下访79人次，接待群众193批2530人次，推动化解群众诉求108件。先后召开了9次联席会议，有效化解各类纠纷13起，协调解决资金1,216,800.00元（其中协调商铺押金52,000.00元，珠宝玉石售后纠纷退款70,800.00元，医患纠纷24,000.00元，建筑领域拖欠工程款及农民工资1,040,000.00元，其他纠纷赔偿金30,000.00元）。二是认真办理群众诉求。办理“12345”政府热线3680件次，办结率100%。三是全力做好两会、“北京冬奥会”“COP15”、党的二十大及各种重大活动期间信访安全保障工作。四是认真做好疫情期间社情民意收集办理工作。收集办理社情民意45674件，通过及时有效回应群众诉求，为疫情期间全市社会和谐稳定发挥了稳压作用。

4.应急值守责任到位。一是进一步细化工作职责和工作流程。二是扎实做好值班各项工作。2022年处理文件636份，接到各类投诉、来访、求助电话785通，上报各类值班信息（包括续报、终报）137期。

5.坚持真抓实管，充分发挥组织、协调、监督、检查的职能，持续抓好反走私综合治理工作。认真组织打私专项行动，2022年共出动执法人员39786人次，车辆10227台次，检查农贸市场、超市527个次，仓库、冷库201户次，检查各类经营企业1814户次，有力地遏制各类走私违法犯罪活动，维护社会稳定大局，保障群众利益，治理工作总体平稳可控、持续向好。

6.督查联络发挥实效。2022年完成国务院“互联网+督查”平台留言核查办理231件。交办督办市人大代表建议155件、市政协委员提案86件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：综合股、文秘一股、文秘二股、办文股、行政股、纪检人事股、信息股、政务技术服务股、市政府总值班室、瑞丽市人民政府督查室、瑞丽市信访局。加挂瑞丽市人民政府打击走私综合治理领导小组办公室牌子和挂靠机构瑞丽市边防委员会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：          

1.瑞丽市人民政府办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市人民政府办公室2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制9人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员9人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

瑞丽市人民政府办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市人民政府办公室2022年度收入合计46,232,903.7元。其中：财政拨款收入46,062,903.7元，占总收入的99.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入170,000元，占总收入的0.37%。与上年相比，收入合计增加32,705,367.94元，增长241.77%。其中：财政拨款收入增加32,875,367.94元，增长249.29%。上级补助收入0元，与上年持平，无变化；事业收入0元，与上年持平，无变化；经营收入0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入0元，与上年持平，无变化；其他收入减少170,000元，下降50%。主要原因是：一是2022年疫情指挥部的账务由政府办来处理，新增疫情指挥部的收入；二是新增冲销历年债务的项目，三是受新冠疫情影响，州烟草局拨入打私工作专项经费减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市人民政府办公室2022年度支出合计46,087,620.64元。其中：基本支出8,374,812.9元，占总支出的18.17%；项目支出37,712,807.74元，占总支出的81.83%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加32,273,689.78元，增长233.63%。其中：基本支出增加259,853.54元，增长3.2%；项目支出增加32,013,836.24元，增长561.75%；上缴上级支出0元，与上年持平，无变化；经营支出0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出0元，与上年持平，无变化。主要原因分析：一是2022年疫情指挥部的账务由政府办来处理，新增疫情指挥部的支出；二是新增冲销历年债务的项目，故支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市人民政府办公室机构正常运转的日常支出8,374,812.9元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,512,630.32元，占基本支出的89.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费862,182.58元，占基本支出的10.29％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,712,807.74元。其中：基本建设类项目支出29,377,440.99元。具体项目开支及开展工作情况：

1.政府办、边防委办、信访局、打私办办公费补助资金1,970,835.72元，用于保障瑞丽市人民政府办公室、边防委办、信访局、打私办的日常办公工作运转。

2.省州市疫情防控指挥部后勤保障经费3,984,531.03元，用于保障疫情防控指挥部后勤等工作。

3.市政基础设施建设款（行政服务中心工程建设款）9,517,440.99元，用于保障市政府办行政服务中心工程建设工作。

4.行政服务中心征用热作所土地及吉通驾驶员城搬迁费用22,240,000.00元，用于保障瑞丽市行政服务中心建设工作，征用热作所土地及吉通驾驶员城搬迁补偿工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出19,631,833.8元，占本年支出合计的42.6%。与上年相比增加6,141,158.94元，增长45.52%，主要原因分析：一是2022年疫情指挥部的账务由政府办来处理，新增疫情指挥部的支出；二是新增冲销历年债务的项目，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14,204,464.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.35%。主要用于：人员工资、公用经费、打私办、信访局、边防委办工作经费的支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出895,848.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于：退休人员公用经费、在职人员的养老保险缴费单位部分，在职员工失业保险缴费。

9.卫生健康（类）支出4,037,786.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.57%。主要用于：行政职工基本医疗保险缴费、事业职工基本医疗保险缴费、新冠感染疫情防控工作支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出493,734元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%，主要用于在职人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，支出决算为84,833.45元，完成年初预算的28.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算84,833.45元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，支出决算为84,833.45元，完成年初预算的28.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为84,833.45元，完成年初预算的42.42%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因受新冠感染疫情影响，厉行节约严控“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少79,545.84元，下降48.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少62,600.84元，下降42.46%；公务接待费支出决算减少16,945元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受新冠感染疫情影响，公车出行次数减少，公车维护费减少，全年无接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市人民政府办公室2022年机关运行经费支出862,182.58元，比上年减少15,455.16元，下降1.76%，主要原因受新冠感染疫情影响，厉行节约严控机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市人民政府办公室资产总额134,598,912.13元，其中，流动资产720,385.15元，固定资产104,291,314.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18,087,212.00元，其他资产11,500,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,607,788.21元，其中固定资产增加677,116.26元，增加的主要原因是州委办公室无偿划拨给予一批电脑、复印机、打印机等固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值87,480.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋1,456.28平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（出租房及房租由市宝玉公司代管代收）、（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，瑞丽市人民政府办公室政府采购支出总额144,032.84元，其中：政府采购货物支出126,264元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17,768.84元。授予中小企业合同金额144,032.84元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年瑞丽市人民政府办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

       监督索引号53310200343801111

    [附件: 瑞丽市人民政府办公室2022年部门决算公开表20240108050828560]