瑞丽市人民政府办公室（汇总）2015年财政拨款“三公”经费预算情况说明
瑞丽市人民政府办公室（包括12个部门，其中包括市政府办公室、生物特色办、铁建办、接待办、信访局、产业督导组、金融办、老年文协、法制办、应急办、督察室、行政服务中心）财政拨款“三公”经费预算2015年情况如下：
一、因公出国（境）经费
2015年瑞丽市人民政府办公室根据州委组织，拟安排出国（境）经费预算3万元，参加云南省旅游发展委员会组织的云南省赴东北亚旅游促销团赴韩国、日本开拓赴滇客源市场,参加“中韩旅游年”活动。
二、公务接待费
2015年瑞丽市人民政府办公室拟安排公务接待费预算482.39万元，主要用于接待上级部门调研、检查、培训、指导工作；各县市相关部门人员到市政府学习交流工作经验、业务往来接待产生的费用。
三、公务用车购置及运行维护费
2015年瑞丽市人民政府办公室拟安排公车购置及运行维护费72.46万元，其中：运行维护费72.46万元，主要用于保障市政府12个部门的公务活动和各种专项检查,开展基层工作调研等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
附件：“三公”经费口径说明
一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
瑞丽市人民政府办公室
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瑞丽市人民政府办公室2015年收支预算(汇总）总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、财政拨款（补助） |
1435.32 |
一、基本支出 |
755.81 |
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二、纳入预算管理的非税收入 |
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工资福利支出 |
543.03 |
|
|
三、事业收入 |
|
商品和服务支出 |
73.3 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
对个人和家庭补助 |
139.48 |
|
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五、其他收入 |
|
二、项目支出 |
679.51 |
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|
六、其他自有资金 |
|
三、当年结余 |
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其中：结转下年支出 |
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本年收入合计 |
1435.32 |
本年支出合计 |
1435.32 |
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注：此表包括市政府办公室、生物特色办、铁建办、接待办、信访局、产业督导组、金融办、老年文协、法制办、应急办、督察室、行政服务中心12个部门数据。 |
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单位负责人：段兴海 |
|
财务负责人：段兴海 |
填表人：辉银焕 |
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附表2-2 |
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瑞丽市人民政府办公室(汇总)2015年公共财政支出预算总表 |
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编 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
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|
单位：万元 |
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功能科目 |
单位名称（科目） |
上年年初预算数 |
当年年初预算数 |
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|
类 |
款 |
项 |
|
小
计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
合计 |
1801.05 |
494.05 |
1307.00 |
1435.32 |
755.81 |
679.51 |
|
|
201 |
|
|
一般公共服务 |
1679.38 |
372.38 |
1307.00 |
1294.54 |
615.03 |
679.51 |
|
|
|
03 |
01 |
行政运行 |
1679.38 |
372.38 |
1307.00 |
1294.54 |
615.03 |
679.51 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业 |
121.67 |
121.67 |
|
140.78 |
140.78 |
|
|
|
|
05 |
01 |
行政单位离退休 |
121.67 |
121.67 |
|
140.78 |
140.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
注：此表包括市政府办公室、生物特色办、铁建办、接待办、信访局、产业督导组、金融办、老年文协、法制办、应急办、督察室、行政服务中心12个部门数据。 |
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|
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单位负责人：段兴海 |
财务负责人：段兴海 |
|
填表人：辉银焕 |
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|
附表2-3 |
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瑞丽市人民政府办公室(汇总)2015年政府性基金收支预算表 |
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|
编制单位：瑞丽市人民政府办公室 |
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|
单位：万元 |
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|
功能科目 |
单位名称（科目） |
上年年初预算数 |
当年年初预算数 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
|
小
计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
****单位 |
|
|
|
|
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|
201 |
|
|
一般公共服务 |
|
|
|
|
|
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|
01 |
|
人大事务 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
单位负责人：段兴海 |
财务负责人：段兴海 |
|
填表人：辉银焕 |
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附表2-4 |
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瑞丽市政府办公室(汇总)2015年基本信息表 |
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编制单位：瑞丽市人民政府办公室 |
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单位名称 |
人数 |
在编实有车辆数 |
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|
实有人数 |
在职在编实有人数 |
离退休人数 |
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|
行政（含参公管理） |
事业 |
工勤 |
小计 |
离休 |
退休 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
市政府办公室 |
60 |
42 |
2 |
16 |
26 |
|
26 |
19 |
|
市信访局 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
1 |
|
市接待办 |
9 |
5 |
2 |
2 |
|
|
|
4 |
|
市金融办 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
80 |
58 |
4 |
18 |
26 |
|
26 |
24 |
|
单位负责人：段兴海 |
财务负责人：段兴海 |
|
填表人：辉银焕 |
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附表3-1 |
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瑞丽市人民政府办公室(汇总)2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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|
单位：万元 |
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
557.85 |
|
1、因公出国（境）费用 |
3 |
|
2、公务接待费 |
482.39 |
|
3、公务用车费 |
72.46 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
72.46 |
|
（2）公务用车购置 |
|
|
注：此表包括市政府办公室、生物特色办、铁建办、接待办、信访局、产业督导组、金融办、老年文协、法制办、应急办、督察室、行政服务中心12个部门数据。 |
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|
单位负责人：段兴海 财务负责人：段兴海 |
填表人：辉银焕 |
|
瑞丽市人民政府办公室(汇总)2015年行政事业单位支出预算表 |
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|
编表单位： |
2015年1月 |
金额：元 |
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|
功能类 |
经济类 |
名 称 |
本年预算数 |
|
|
201 |
|
|
12,945,400.00 |
|
|
20101 |
|
|
12,945,400.00 |
|
|
2010301 |
|
|
12,945,400.00 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
4,655,300.00 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
980,700.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3,365,800.00 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
81,800.00 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
227,000.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
8,190,100.00 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
161,300.00 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
45,000.00 |
|
|
|
30205 |
水费 |
50,000.00 |
|
|
|
30206 |
电费 |
200,000.00 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
219,300.00 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
396,000.00 |
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
30,000.00 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
50,000.00 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
43,000.00 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
500,000.00 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
4,823,900.00 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
810,000.00 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
724,600.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
137,000.00 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
100,000.00 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
100,000.00 |
|
|
208 |
|
|
1,407,800.00 |
|
|
20805 |
|
|
1,407,800.00 |
|
|
2080501 |
|
|
1,407,800.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
13,000.00 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
13,000.00 |
|
|
|
303 |
对个人的家庭的补助 |
1394800.00 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
1394800.00 |
|
|
合计 |
|
|
14,353,200.00 |
|
|
注：此表包括市政府办公室、生物特色办、铁建办、接待办、信访局、产业督导组、金融办、老年文协、法制办、应急办、督察室、行政服务中心12个部门数据。 |
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|
说明：1、功能分类到项，经济分类到款； |
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|
单位负责人：段兴海 财务负责人：段兴海 |
填表人：辉银焕 |
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滇公网安备
53310002000503号
