瑞丽市人民政府办公室2014年度部门决算情况说明

第一部分  概况

一、主要职能

瑞丽市人民政府办公室是一个行政职能部门。负责承办州政府指示，决定我市贯彻落实的行文工作和市政府向州政府报告，请示的起草工作。以及州委州政府及其部门转由市政府办理的事项，起到上传下达，服务全市工作的行政部门。

二、部门基本情况

2014年政府共有12个机构，独立编制机构数9个；独立核算机构数1个。即：政府办；法制办；督查室；信访局；接待办；老年文协会；特色办；农垦办；铁建办；金融办；产业发展督导组；工业园区办。2014年市政府办12个部门共有人员110人。其中：在职人员80人，离退休人员26人，临工30人。共有编制76人，其中行政编制36人，事业编制10人，工勤编制12人；其他人编制数18人。车辆实有数29辆。

单位名称	编制人数					实有人数	在职人数	临 时 工	其中：在职人数比上年增减人数	离休人数	退休人数
	合计	行政编制人数	事业编制人数	工勤人编制数	其他人编制数
政府办	54	32		12	10	90	60	30	增33人		26
接待办	10		10			9	9		增1人
信访局	7	4			3	9	9		增1人
金融办	5				5	2	2
合计	76	36	10	12	18	110	80	30	35		26

 

第二部分  瑞丽市人民政府办（12个部门汇总）2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部分  瑞丽市人民政府办（12个部门汇总）2014年度部门决算情况说明

   一、   收入决算情况说明                                        

政府12个部门2014年度累计总收入2395.32万元；其中：财政拨款收入2171.75万元，占总收入90.67%；比上年收入5526.42万元减少收入3131.09万元, 收入下降56.66%。其他收入223.57万元；占总收入9.33%；比上年收入194.82万元同比增加14.75%。

二、支出决算情况说明       

2014年政府12个部门累计总支出3326.77万元，比上年支出4849.92万元减少支出1523.15万元；支出下降31.41%。其中：基本支出2435.35万元，占总支出73.2％；项目支出891.42万元，占总支出的26.80％。

    三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2014年政府办12部门公共预算财政拨款支出3097.31同期相比下降25.30%。财政拨款占总支出的93.1％。其中财政拨款基本支出2409.99万元，占总支出77.8%，项目支出687.32万元，占总支出22.2%。

按经济分类支出明细其中：（1）工资福利支出：405.83万元。与上年支出548.90万元同期相比少支 143.07万元。支出下降26.06 %。

（2）商品和服务支出：1556.64万元。与上年支出2845.43万元同期相比少支1288.79万元。支出下降45.29%。

（3）对个人和家庭的补助支出：249.76元。与上年支出310.68万元同期相比少支60.9万元。支出下降19.61 %。

（4）其他资本性支出：197.76万元。与上年支出241.23万元同期相比少支43.47万元。支出下降18.02%。

（5）基本建设支出：687.32万元。与上年支出200万元同期相比多支487.32万元。支出增加243.66%。增加原因主要是行政中心大楼（1号楼）在建工程支出615.82万元。工业园区办项目环境评估咨询费支出56.5万元，金融办支付农村经营承包土地测绘15万元。

四、“三公”经费决算情况说明

政府办12个部门汇总2014年财政拨款“三公”经费决算总额586.34万元，其中，因公出国（境）费支出2.3万元，公务用车购置及运行维护费支出76.26万元，公务接待费支出507.77万元。（其中：接待办公务接待费支出465.64万元）市政府2014年12个部门在公务接待费、公务用车购置和运行费、因公出国（境）费比上年同期节约1719.07万元，同比下降74.57%。下降的主要原因：一是我办公室严格控制公务接待，接待严格执行“三定”、“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。今年公务接待742批次，25000人，接待费为507.77万元；较上年同期下降75.27%，节约经费1545.11万元。二，车辆购置费用今年支出为零，车辆运行费用76.27万元较上年同期下降69.27%,节约经费171.95万元。市政府如实登记上报公务车辆情况，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定，实行政府采购购置公务用车，不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为。三是我办公室严格控制公款出国（境）费，今年公款出国（境）费为2.3万元较上年同期下降46.64%，节约经费2.01万元。

第四部分  名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

2015年10月19日