瑞丽市人民政府办公室2015年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项；协助市政府领导组织起草、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（二）研究各乡（镇）人民政府和市政府各部门及其他报文单位请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导审批。

（三）根据市政府领导的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导决定。

（四）督促检查各乡（镇）、市政府各部门对市政府公文、会议决定事项和市政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。

（五）负责市政府、市政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理工作。

（六）负责市政府应急值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。协助市政府领导组织处理重大突发事件和重大事故。

（七）围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）指导、监督全市政府信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集和反馈工作，负责全市政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。

（九）负责市政府、市政府办公室行政管理、后勤保障、党风廉政建设、人事管理、思想政治和综治维稳等工作。

（十）负责全市公务用车管理工作。

（十一）负责全市特色产业发展工作。

（十二）负责市政府法制工作，协助市政府领导处理有关法律事宜，指导检查法律法规执行情况，推进依法行政工作。

（十三）负责处理人民群众及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导的来信来电，接待来访。办理上级和市委、市政府领导交办的信访事项。协调指导全市信访工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共11个，即：政府办，法制办；督查室；信访局，接待办，老年文协会；特色办；农垦办；铁建办；金融办；产业发展督导组。其中行政单位11个。部门在职在编实有人数66人，其中：财政全供养80人；临工30人。在编实有车辆29辆。离退休人员28人。

第二部分 2015年度部门公开决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（见附件2015年部门决算公开表.xls）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年市人民政府办公室年初结转结余317.47万元；2015年决算总收入1968.77万元，其中：财政拨款收入1953.88万元，占总收入的99.24%，比上年收入2171.75万元，减少217.87万元，收入下降10.03%；其他收入14.89万元，占总收入的0.76%。比上年收入223.57万元同比下降93.34%。

二、支出决算情况说明

2015年政府11个部门决算总支出2075.49万元，比上年支3326.77万元减少支出1251.28万元同比下降37.61%。减少原因主要是基建支出减少，加强财务管理，节约经费开支，故支出比上年减少。

基本支出情况:2015年用于保障本机关机构正常运转的日常支出1853.28万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.94％；办公经费、印刷费、水电费、车辆运行费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55.06％。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年政府办11部门公共预算财政拨款基本支1853.28万元同期相比下降67.13%。财政拨款占总支出的89.28％。其中人员经费支出832.8万元，占基本支出44.94%，公用支出1020.46万元，占基本支出55.06%。

按经济分类支出明细其中：（1）工资福利支出：579.05万元。与上年支出405.83万元同期相比多支 173.22万元。支出增加42.68 %。

（2）商品和服务支出：971.99万元。与上年支出1556.64万元同期相比少支584.65万元。支出下降60.15%。

（3）对个人和家庭的补助支出：253.77元。与上年支出249.76万元同期相比多支4.01万元；支出增加1.58 %。主要是退休人员工资增加。

（4）其他资本性支出：48.47万元。与上年支出197.76万元同期相比少支149.29万元。支出下降75.49%。

四、“三公”经费决算情况说明

政府办11个部门汇总2015年财政拨款“三公”经费决算总额456.98万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出88.18万元，公务接待费支出368.8万元。（其中：接待办公务接待费支出314.85万元）市政府2015年8个部门在公务接待费、公务用车购置和运行费、因公出国（境）费比上年同期节约129.35万元，同比下降22.06%。下降的主要原因：一是我办公室严格控制公务接待，接待严格执行“三定”、“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。今年公务接待819批次，16293人，接待费为368.8万元；较上年同期下降27.37%，节约经费138.97万元。二是车辆购置费用今年支出为零，车辆运行费用88.18万元较上年同期增加11.91%,增加经费11.91万元。增加原因主要是产业办比上年同期多支出2.95万元，信访局比上年同期多支出9.85万元（此费用含全市25个工作组，42支派驻工作队2013年、2014年、2015年工作队燃油费。），接待办比上年同期多支出2.95万元，金融办比上年同期多支出1.16万元。三是我办公室严格控制公款出国（境）费，今年公款出国（境）费为0万元。

第四部分名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

瑞丽市人民政府办公室

2016年10月19日

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2015年收入支出决算总表<汇总表>
																												公开01表
编制单位：瑞丽市人民政府办公室																												单位：万元
收入																				支出
项目											行次						决算数			项目（按功能分类）								行次				决算数
栏次																	1			栏次												2
一、财政拨款收入											1						1,953.88			一、一般公共服务								28				1,817.57
其中：政府性基金											2									二、外交								29
二、上级补助收入											3									三、国防								30
三、事业收入											4									四、公共安全								31
四、经营收入											5									五、教育								32
五、附属单位缴款											6									六、科学技术								33
六、其他收入											7						14.89			七、文化体育与传媒								34
											8									八、社会保障和就业								35				171.79
											9									九、医疗卫生与计划生育								36
											10									十、节能环保								37
											11									十一、城乡社区								38
											12									十二、农林水								39				85.8
											13									十三、交通运输								40				0.33
											14									十四、资源勘探信息等								41
											15									十五、商业服务业等								42
											16									十六、金融								43
											17									十七、援助其他地区								44
											18									十八、国土海洋气象等								45
											19									十九、住房保障								46
											20									二十、粮油物资储备								47
											21									二十一、其他								48
											22									二十二、债务还本								49
											23									二十三、债务付息								50
本年收入合计											24						1,968.77			本年支出合计								51				2,075.49
用事业基金弥补收支差额											25									结余分配								52
年初结转和结余											26						317.47			年末结转和结余								53				210.75
合计											27						2,286.24			合计								54				2,286.24
注1：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
注2：2015年政府共有11个机构:政府办；法制办；督查室；信访局；接待办；老年文协会；特色办；农垦办；铁建办；金融办；产业发展督导组。



																																									公开02表
编制单位：瑞丽市人民政府办公室									编制单位：瑞丽市人民政府办公室																																							单位：万元
项目																										本年收入合计							财政拨款收入				上级补助收入				事业收入			经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码														科目名称
类								款	项					栏次												1							2				3				4			6		7		8
														合计												1,968.77							1,953.88															14.89
201														一般公共服务支出												1,711.41							1,696.52															14.89
20103														政府办公厅（室）及相关机构事务												1,557.61							1,542.71															14.89
2010301														行政运行												1,388.85							1,373.95															14.89
2010302														一般行政管理事务												155.00							155.00
2010308														信访事务												9.78							9.78
2010399														其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出												3.98							3.98
20104														发展与改革事务												21.10							21.10
2010499														其他发展与改革事务支出												21.10							21.10
20113														商贸事务												8.00							8.00
2011308														招商引资												8.00							8.00
20199														其他一般公共服务支出												124.71							124.71
2019999														其他一般公共服务支出												124.71							124.71
208														社会保障和就业支出												171.56							171.56
20805														行政事业单位离退休												171.56							171.56
2080501														归口管理的行政单位离退休												171.56							171.56
213														农林水支出												85.80							85.80
21301														农业												85.80							85.80
2130199														其他农业支出												85.80							85.80
注1：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
注2：2015年政府共有11个机构:政府办；法制办；督查室；信访局；接待办；老年文协会；特色办；农垦办；铁建办；金融办；产业发展督导组。



																																							公开03表
编制单位：瑞丽市人民政府办公室																																								单位：万元
项目												本年支出合计								基本支出			项目支出							上缴上级支出						经营支出				对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		栏次							1								2			3							4						5				6
					合计							2,075.49								1,889.12			186.38
201					一般公共服务支出							1,817.57								1,717.00			100.58
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务							1,660.30								1,559.72			100.58
2010301					行政运行							1,510.97								1,410.40			100.58
2010302					一般行政管理事务							135.57								135.57
2010308					信访事务							9.78								9.78
2010399					其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							3.98								3.98
20104					发展与改革事务							27.10								27.1
2010499					其他发展与改革事务支出							27.10								27.1
20199					其他一般公共服务支出							130.18								130.18
2019999					其他一般公共服务支出							130.18								130.18
208					社会保障和就业支出							171.79								171.79
20805					行政事业单位离退休							171.79								171.79
2080501					归口管理的行政单位离退休							171.79								171.79
213					农林水支出							85.80											85.80
21301					农业							85.80											85.80
2130199					其他农业支出							85.80											85.80
214					交通运输支出							0.33								0.33
21402					铁路运输							0.33								0.33
2140299					其他铁路运输支出							0.33								0.33
注1：本表反映部门本年度各项支出情况。
注2：2015年政府共有11个机构:政府办；法制办；督查室；信访局；接待办；老年文协会；特色办；农垦办；铁建办；金融办；产业发展督导组。



																												公开04表
编制单位：瑞丽市人民政府办公室																																							单位：万元
收入																			支出
项目													行次			决算数			项目（按功能分类）								行次				合计				一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款
栏次																1			栏次												2				3				4
一、一般公共预算财政拨款													1			1,953.88			一、一般公共服务								30				1,781.74				1,781.74
二、政府性基金预算财政拨款													2						二、外交								31
													3						三、国防								32
													4						四、公共安全								33
													5						五、教育								34
													6						六、科学技术								35
													7						七、文化体育与传媒								36
													8						八、社会保障和就业								37				171.79				171.79
													9						九、医疗卫生与计划生育								38
													10						十、节能环保								39
													11						十一、城乡社区								40
													12						十二、农林水								41				85.80				85.80
													13						十三、交通运输								42				0.33				0.33
													14						十四、资源勘探信息等								43
													15						十五、商业服务业等								44
													16						十六、金融								45
													17						十七、援助其他地区								46
													18						十八、国土海洋气象等								47
													19						十九、住房保障								48
													20						二十、粮油物资储备								49
													21						二十一、其他								50
													22						二十二、债务还本								51
													23						二十三、债务付息								52
本年收入合计													24			1,953.88			本年支出合计								53				2,039.66				2,039.66
年初财政拨款结转和结余													25			263.18			年末财政拨款结转和结余								54				177.4				177.4
一般公共预算财政拨款													26			263.18											55
政府性基金预算财政拨款													27														56
													28														57
合计													29			2,217.06			合计								58				2,217.06				2,217.06
注1：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
注2：2015年政府共有11个机构:政府办；法制办；督查室；信访局；接待办；老年文协会；特色办；农垦办；铁建办；金融办；产业发展督导组。



																																											公开05表
编制单位：瑞丽市人民政府办公室																																													单位：万元
项目										年初结转和结余														本年收入					本年支出													年末结转和结余
支出功能分类科目编码							科目名称			合计								基本支出结转和结余				项目支出结转和结余		合计					合计					基本支出				项目支出				合计			基本支出结转和结余		项目支出结转和结余
类		款		项			栏次			1								2				3		4					5					6				7				8			9		10
							合计			263.18								263.18						1953.88					2039.66					1853.28				186.38				177.4			177.4
201							一般公共服务支出			251.88								251.88						1696.52					1781.74					1681.16				100.58				166.66			166.66
20103							政府办公厅（室）及相关机构事务			166.31								166.31						1542.71					1624.46					1523.89				100.58				84.56			84.56
2010301							行政运行			151.31								151.31						1373.95					1475.14					1374.56				100.58				50.13			50.13
2010302							一般行政管理事务																	155.00					135.57					135.57								19.43			19.43
2010308							信访事务			15								15						9.78					9.78					9.78								15			15
2010399							其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																	3.98					3.98					3.98
20104							发展与改革事务			6								6						21.10					27.10					27.10
2010499							其他发展与改革事务支出			6								6						21.10					27.10					27.10
20113							商贸事务																	8.00																		8			8
2011308							招商引资																	8.00																		8			8
20199							其他一般公共服务支出			79.57								79.57						124.71					130.18					130.18								74.1			74.1
2019999							其他一般公共服务支出			79.57								79.57						124.71					130.18					130.18								74.1			74.1
208							社会保障和就业支出			0.97								0.97						171.56					171.79					171.79								0.74			0.74
20805							行政事业单位离退休			0.97								0.97						171.56					171.79					171.79								0.74			0.74
2080501							归口管理的行政单位离退休			0.97								0.97						171.56					171.79					171.79								0.74			0.74
213							农林水支出																	85.80					85.80									85.80
21301							农业																	85.80					85.80									85.80
2130199							其他农业支出																	85.80					85.80									85.80
214							交通运输支出			10.33								10.33											0.33					0.33								10			10
21402							铁路运输			10.33								10.33											0.33					0.33								10			10
2140299							其他铁路运输支出			10.33								10.33											0.33					0.33								10			10
注1：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
注2：2015年政府共有11个机构:政府办；法制办；督查室；信访局；接待办；老年文协会；特色办；农垦办；铁建办；金融办；产业发展督导组。



																			公开06表
编制单位：						瑞丽市人民政府办公室																			单位：万元
项目															本年支出合计						人员经费				公用经费
经济分类科目编码						科目名称
栏次															1						2				3
合计															1853.28						832.82				1020.46
301						工资福利支出									579.05						579.05
30101						基本工资									190.33						190.33
30102						津贴补贴									338.2						338.2
30103						奖金									23.81						23.81
30104						社会保障缴费									26.71						26.71
302						商品和服务支出									971.99										971.99
30201						办公费									104.17										104.17
30202						印刷费									8.57										8.57
30203						咨询费									3.66										3.66
30205						水费									0.04										0.04
30206						电费									1.2										1.2
30207						邮电费									34.04										34.04
30209						物业管理费									10.44										10.44
30211						差旅费									86.84										86.84
30213						维修（护）费									53.4										53.4
30214						租赁费									6.42										6.42
30215						会议费									61.47										61.47
30216						培训费									5.77										5.77
30217						公务接待费									368.75										368.75
30226						劳务费									102.75										102.75
30228						工会经费									5.87										5.87
30231						公务用车运行维护费									87.77										87.77
30299						其他商品和服务支出									30.83										30.83
303						对个人和家庭的补助									253.77						253.77
30302						退休费									170.31						170.31
30305						生活补助									1.6						1.6
30309						奖励金									81.86						81.86
310						其他资本性支出									48.47										48.47
31002						办公设备购置									47.52										47.52
						信息网络及软件购置更新									0.95										0.95
注2015年政府共有11个机构:政府办；法制办；督查室；信访局；接待办；老年文协会；特色办；农垦办；铁建办；金融办；产业发展督导组。

															公开07表
编制单位：瑞丽市人民政府办公室(无）															单位：万元
项目				年初结转和结余						本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	合计		基本支出结转和结余		项目支出结转和结余		合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1		2		3		4	5	6	7	8	9	10
			合计








注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
2015年“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表<汇总表>
									公开08表
编制单位：瑞丽市人民政府办公室									单位：万元
项目					行次		2015年度预算统计数		2015年度决算统计数
栏次							1		2
一、“三公”经费支出					1		—		—
（一）支出合计					2		557.85		456.98
1.因公出国（境）费					3		3.00
2.公务用车购置及运行维护费					4		72.46		88.18
（1）公务用车购置费					5
（2）公务用车运行维护费					6		72.46		88.18
3.公务接待费					7		482.39		368.80
（1）国内接待费					8		482.39		368.80
（2）国（境）外接待费					9
（二）相关统计数					10		—		—
1.因公出国（境）团组数（个）					11		—
2.因公出国（境）人次数（人）					12		—
3.公务用车购置数（辆）					13		—
4.公务用车保有量（辆）					14		—		29
5.国内公务接待批次（个）					15		—		819
6.国内公务接待人次（人）					16		—		16,293
7.国（境）外公务接待批次（个）					17		—
8.国（境）外公务接待人次（人）					18		—
二、机关运行经费					19		—		1,020.46
（一）行政单位					20		—		1,020.46
（二）参照公务员法管理事业单位					21		—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
注2015年政府共有11个机构:政府办；法制办；督查室；信访局；接待办；老年文协会；特色办；农垦办；铁建办；金融办；产业发展督导组。

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瑞丽市人民政府办公室2015年度部门决算情况说明