关于瑞丽市人民政府办公室2016年部门（汇总）预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中（注：此说明包括市政府办公室、铁建办、信访局、老年文协、行政服务中心5个部门数据），因财务独立核算2016年市接待办、金融办从市政府办分离出去。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项；协助市政府领导组织起草、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
2、研究各乡（镇）人民政府和市政府各部门及其他报文单位请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导审批。
3、根据市政府领导的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导决定。
4、督促检查各乡（镇）、市政府各部门对市政府公文、会议决定事项和市政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。
5、负责市政府、市政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理工作。
6、负责市政府应急值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。协助市政府领导组织处理重大突发事件和重大事故。
7、围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
8、指导、监督全市政府信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集和反馈工作，负责全市政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。
9、负责市政府、市政府办公室行政管理、后勤保障、党风廉政建设、人事管理、思想政治和综治维稳等工作。
10、负责全市公务用车管理工作。
11、负责全市特色产业发展工作。
12、负责市政府法制工作，协助市政府领导处理有关法律事宜，指导检查法律法规执行情况，推进依法行政工作。
13、负责处理人民群众及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导的来信来电，接待来访。办理上级和市委、市政府领导交办的信访事项。协调指导全市信访工作。
14、承办市政府交办的其他事项。
（二）主要工作
1、坚持高标准、严要求，进一步提升办文、办会、办事水平，做到高效、务实、精细，不出差错，特别要确保文件审核、制发无误。建立健全快速反应机制，提升处置突发事件的能力。
2、抓好制度建设，进一步细化、量化办公室工作人员业绩考核标准，建立工作岗位责任追究制，强化责任意识，定期召开主任办公会、秘书例会、政府办全体会以及业务交流会，实现日常工作流程化、规范化。
3、加强信息化建设，着力推广电子政务应用项目，规划建设全市部门OA办公系统，打造大OA办公环境。
4、强化督查工作，对市委、市政府重大决策和重点工作部署、重大项目建设落实情况进行重点督查，做到“督则必办、查则必果，一督到底”。
5、加强协调沟通、上传下达，保障政府机关的正常运转。
二、部门预算编制情况
根据《瑞丽市人民政府办公室关于转发云南省人民政府办公厅关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（瑞政办发[2013]326号）、《云南省财政厅转发财政部关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（云财预[2014]194号）和《德宏州财政预算信息公开工作参考规程》（德财预[2013]491号）等文件精神和要求，结合市政府办公室（包括5个部门），进一步优化支出结构，提高资金使用效益，提高部门预算编制水平。
三、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共5个行政单位，分别是市政府办公室、铁建办、信访局、老年文协、行政服务中心。部门在职在编实有人数70人，其中：财政全供养70人；在编实有车辆23辆。退休人员27人。
四、2016年部门预算收支情况
2016年瑞丽市人民政府办公室（包括5个部门）预算总收入1130.86万元，其中：公共财政预算1130.86万元。
2016年1130.86万元，其中：基本支出891.01万元，占总支出的79％;项目支出239.85元,占总支出21%。按支出功能科目分类，支出分别列1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，主要反映行政单位的基本支出。2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-般行政管理事务, 主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。3、社会保障和就业支出-行政事业单位退休-归口管理的行政单位离退休支出，主要反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
（一） 基本支出情况
2016年用于保障市政府办公室（包括5个部门）机构正常运转的日常支出891.01万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出对个人和家庭补助占基本支出的92％；公用经费、小车费（商品和服务支出）占基本支出的8％。
（二） 项目支出情况
2016年用于保障市政府办公室（包括5个部门）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出239.85万元，如办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等开支。与上年对比减少439.66万元,减少65%。
瑞丽市人民政府办公室
2016年5月3日
瑞丽市人民政府办公室（汇总）2016年财政拨款“三公”经费预算情况说明
瑞丽市人民政府办公室（包括5个部门，其中包括市政府办公室、铁建办、信访局、老年文协、行政服务中心）因财务独立核算2016年市接待办、金融办从市政府办分离出去，财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下：
一、因公出国（境）经费
2016年瑞丽市人民政府办公室年初预算未安排因公出国（境）经费，2015年因公出国（境）经费3万元，同比下降3万元，下降比例100%，费用节约原因：贯彻落实八项规定，厉行节约、反对浪费。
二、公务接待费
2016年瑞丽市人民政府办公室拟安排公务接待费预算19.42万元，2015年扣除接待办、金融办的公务接待费后预算数为167.13万元,同比下降147.71万元,下降比例为8%,公务接待费主要用于接待上级部门调研、检查、培训、指导工作；各县市相关部门人员到市政府学习交流工作经验、业务往来接待产生的费用，费用节约原因：（1）贯彻落实八项规定，厉行节约、反对浪费。（2）因财务独立核算2016年市接待办、金融办从市政府办分离出去，接待费也相应的减少。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年瑞丽市人民政府办公室拟安排公务用车购置及运行维护费41.6万元，其中：运行维护费41.6万元。2015年扣除接待办、金融办公务用车购置及运行维护费后预算数为45.87万元, 同比下降4.27万元, 下降比例为9%，费用节约原因：（1）贯彻落实八项规定，厉行节约、反对浪费。（2）因财务独立核算2016年市接待办、金融办从市政府办分离出去，公务用车购置及运行维护费也相应的减少。
主要用于保障市政府5个部门的公务活动和各种专项检查,开展基层工作调研等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
附件：“三公”经费口径说明
一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
瑞丽市人民政府办公室
2016年5月3日
|
|
|
|
部门公开表1 |
|
2016年财政拨款收支预算<汇总>总表 |
|||
|
填报单位：瑞丽市人民政府办公室 |
|
｛｝ |
|
|
一、本年收入 |
1130.86 |
一、本年支出 |
1,308.26 |
|
（一）一般公共预算 |
1130.86 |
（一) 一般公共服务支出 |
1,142.07 |
|
1、本级财力 |
1130.86 |
（二) 外交支出 |
|
|
2、专项收入 |
|
（三) 国防支出 |
|
|
3、执法办案补助 |
|
（四) 公共安全支出 |
|
|
4、收费成本补偿 |
|
（五) 教育支出 |
|
|
5、财政专户管理的收入 |
|
（六) 科学技术支出 |
|
|
6、国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
（七) 文化体育与传媒支出 |
|
|
（二）政府性基金预算 |
|
（八) 社会保障和就业支出 |
166.19 |
|
（三）国有资本经营预算 |
|
（九) 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
二、上年结转 |
177.4 |
（十) 节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一) 城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二) 农林水支出 |
|
|
|
|
（十三) 交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四) 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
（十五) 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六) 金融支出 |
|
|
|
|
（十七) 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八) 国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九) 住房保障支出 |
|
|
|
|
（二十) 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一) 预备费 |
|
|
|
|
（二十二) 其他支出 |
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
收入总计 |
1308.26 |
支出总计 |
1,308.26 |
|
注：此表包括市政府办公室、铁建办、信访局、老年文协、行政服务中心5个部门数据 |
|||
|
部门公开表2 |
||||
|
2016年一般公共预算支出表<汇总表> |
||||
|
填报单位:瑞丽市人民政府办公室 单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
2016年预算数 |
|||
|
科目编码 |
项目名称 |
年初预算数 |
||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
964.67 |
724.82 |
239.85 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
964.67 |
724.82 |
239.85 |
|
2010301 |
行政事务 |
724.82 |
724.82 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
239.85 |
|
239.85 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
166.19 |
166.19 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
166.19 |
166.19 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
166.19 |
166.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
1130.86 |
891.01 |
239.85 |
|
注：此表包括市政府办公室、铁建办、信访局、老年文协、行政服务中心5个部门数据 |
||||
|
部门公开表3 |
||||||||
|
2016年基本支出预算表<汇总表> |
||||||||
|
填报单位:瑞丽市人民政府办公室 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目 |
合计 |
本级财 |
财政专户管理的收入安排 |
单位自筹安排 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入安排 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
519.14 |
519.14 |
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
181.93 |
181.93 |
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
293.9 |
293.9 |
|
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
14.31 |
14.31 |
|
|
|
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
29 |
29 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
426.88 |
426.88 |
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
39 |
39 |
|
|
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
21.6 |
21.6 |
|
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
10.42 |
10.42 |
|
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
83.8 |
83.8 |
|
|
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
35.98 |
35.98 |
|
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
19.42 |
19.42 |
|
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
132.42 |
132.42 |
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
7.64 |
7.64 |
|
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
41.6 |
41.6 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
164.84 |
164.84 |
|
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
164.84 |
164.84 |
|
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1,130.86 |
1,130.86 |
|
|
|
|
|
|
注：此表包括市政府办公室、铁建办、信访局、应急办、行政服务中心5个部门数据 |
||||||||
|
部门公开表4 |
|||||||||||
|
2016年一般公共预算“三公”经费支出表<汇总> |
|||||||||||
|
部门：瑞丽市人民政府办公室 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
2015年预算数 |
2016年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
||||
|
小计 |
公务用 |
公务用 |
小计 |
公务用 |
公务用 |
||||||
|
557.85 |
3 |
72.46 |
|
72.46 |
482.39 |
61.02 |
0 |
41.6 |
0 |
41.6 |
19.42 |
|
注：此表包括市政府办公室、铁建办、信访局、行政服务中心5个部门数据,2015年预算包括接待办数据。 |
|||||||||||
|
部门公开表5 |
||||
|
<无> 政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位：瑞丽市人民政府办公室 单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6 |
|
2016年部门收支总表<汇总> |
|||
|
填报单位:瑞丽市人民政府办公室 |
单位：万元 |
||
|
一、一般公共预算 |
1130.86 |
一、一般公共服务支出 |
964.67 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
166.19 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
收入总计 |
1130.86 |
支出总计 |
1,130.86 |
|
注：此表包括市政府办公室、铁建办、信访局、老年文协、行政服务中心5个部门数据 |
|||
|
部门公开表 |
||||||||
|
2016年部门收入总表<汇总> |
||||||||
|
填报单位:瑞丽市人民政府办公室 单位：万元 |
||||||||
|
科目 |
合计 |
一般公共预 |
政府性基金 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 |
其他 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
964.67 |
964.67 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
964.67 |
964.67 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政事务 |
724.82 |
724.82 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
239.85 |
239.85 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
166.19 |
166.19 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
166.19 |
166.19 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
166.19 |
166.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
1130.86 |
1130.86 |
|
|
|
|
|
|
注：此表包括市政府办公室、铁建办、信访局、老年文协、行政服务中心5个部门数据 |
||||||||
|
部门公开表8 |
||||
|
2016年部门支出总表<汇总> |
||||
|
填报单位:瑞丽市人民政府办公室 单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
964.67 |
724.82 |
239.85 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
964.67 |
724.82 |
239.85 |
|
2010301 |
行政事务 |
724.82 |
724.82 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
239.85 |
|
239.85 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
166.19 |
166.19 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
166.19 |
166.19 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
166.19 |
166.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
1130.86 |
891.01 |
239.85 |
|
注：此表包括市政府办公室、铁建办、信访局、老年文协、行政服务中心5个部门数据 |
||||
滇公网安备
53310002000503号
