瑞丽市人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项；协助市政府领导组织起草、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（二）研究各乡（镇）人民政府和市政府各部门及其他报文单位请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导审批。

（三）根据市政府领导的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导决定。

（四）督促检查各乡（镇） 、市政府各部门对市政府公文、会议决定事项和市政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。

（五）负责市政府、市政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理工作。

（六）负责市政府应急值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。协助市政府领导组织处理重大突发事件和重大事故。

（七）围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）指导、监督全市政府信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集和反馈工作，负责全市政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。

（九）负责市政府、市政府办公室行政管理、后勤保障、党风廉政建设、人事管理、思想政治和综治维稳等工作。

（十）负责全市公务用车管理工作。

（十一）负责市政府法制工作，协助市政府领导处理有关法律事宜，指导检查法律法规执行情况，推进依法行政工作。

（十二）负责处理人民群众及其他组织通过信访渠道给市委、市政府领导的来信来电，接待来访。办理上级和市委、市政府领导交办的信访事项。协调指导全市信访工作。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共有5个部门（即：市政府办、信访局、产业督导组、公车办、铁建办），独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。2016年市政府办5个部门共有人员139人。其中：在职人员62人，离退休人员28人，临工49人。共有编制51人，其中：行政编制37人，行政工勤编制11人；事业编制3人。

实有车辆编制43辆，在编实有车辆43辆。

第二部分  2016年度部门公开决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（见附件2016年部门决算公开表.xls）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、   收入决算情况说明

2016年决算总收入1718.40万元，其中：财政拨款收入1596.45万元，占总收入的92.9%,比上年财政拨款收入1953.88万元，减少357.43万元，收入下降18.29%。减少原因主要是由于压缩经费、节约开支以及市金融办、接待办财务从市政府分离；其他收入121.95万元，占总收入的7.1%。比上年其他收入14.89万元增加107.06万元同比增加719%，增加原因主要是大瑞铁路建设已全面实施,产生了相关经费开支,州铁建办拨入市铁建办大瑞铁路工作经费120万元。

二、   支出决算情况说明

政府5个部门2016年总支出1601.09万元, 其中：基本支出1591.09万元占总支出的99.38％；比上年基本支出1889.12万元,减少298.03万元, 支出下降15.78%,减少原因主要是由于压缩经费、节约开支以及市金融办、接待办财务从市政府分离；项目支出10万元，占总支出的0.62％，比上年项目支出186.38万元，减少176.38万元支出下降94.63%,减少原因主要是由于压缩经费、节约开支以及市金融办、接待办财务从市政府分离。

（一）基本支出情况

2016年用于保障本机关机构正常运转的日常支出1591.09万元。比上年基本支出1889.12万元，减少298.03万元, 支出下降15.78%,减少原因主要是由于压缩经费、节约开支以及市金融办、接待办财务从市政府分离。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出618.75万元,占基本支出的38.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出972.34万元占基本支出的61.11％。

(二) 项目支出情况

2016年用于项目支出10万元，占总支出的0.62％，比上年项目支出186.38万元，减少176.38万元支出下降94.63%,减少原因主要是由于压缩经费、节约开支以及市金融办、接待办财务从市政府分离。

项目支出主要包括：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出10万元,主要是市铁建办的日常公用支出。

三、   一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年政府5个部门一般公共预算财政拨款基本支出1574.49万元，占本年支出合计的98.34％。与上年公共预算财政拨款基本支出1853.28万元,同期相比下降15.04%，主要原因压缩经费、节约开支以及市金融办、接待办从市政府分离。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1382.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.26%。一般公共预算财政拨款支出主要用于（1）人员经费支出：包括基本工资、津贴补贴及我办为临聘人员缴纳的养老保险、医疗保险等险种。（2）日常公用经费支出：包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、社会保障和就业支出191.92万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的12.11%。主要用于保障退休人员的工资和福利。

3、交通运输支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于市铁建办工作经费开支，保障各项工作顺利开展。

四、“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

市政府办5个部门汇总2016年度“三公”财政拨款支出预算数为61.02万元，支出决算为105.63万元，完成预算的173.11%。其中，因公出国（境）费支出决算数为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为89.55万元，完成预算的215.26%；公务接待费支出决算数为16.08万元，完成预算的82.8%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1、贯彻落实国发[2015]72号文件及积极主动“走出去，请进来”的招商引资工作要求，加大瑞丽国家重点开发开放实验区的宣传力度扩大瑞丽的知晓力，拓宽招商引资渠道，在瑞丽举行全国性全省性的会议也随之增加，接待费支出也有所增加；2、公车平台中心划入车辆39辆，公务用车运行维护费用增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少351.35万元，下降76.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.37万元，增长1.55%。；公务接待费支出决算减少352.72万元，下降95.64%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因: 1、是深入贯彻中央八项规定精神学习教育和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。2、是我办公室严格控制公务接待，严格执行“三定”“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况, 以及市金融办、接待办财务从市政府分离。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出89.55万元，占84.78%；公务接待费支出16.08万元，占15.22%。具体情况如下：                 

1、因公出国（境）费支出0万元。我办公室严格控制公款出国（境）费，今年公款出国（境）费为0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出89.55万元。其中：公务用车购置支出0万元。我办严格执行公务用车购车管理制度,未新购公务用车，今年公务用车购置费为0万元。

公务用车运行维护费支出89.55万元。主要用于市政府5个部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，市政府5个部门开支财政拨款的公务用车保有量为43辆。

3、公务接待费支出16.08万元。其中：国内接待费支出16.08万元，主要用于相关工作发生的接待支出，上级部门来调研指导工作发生的接待支出等，国内公务接待295批次,接待人数2655人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市政府5个部门2016年机关运行经费支出739.70万元，与上年同期相比下降27.51%，主要原因压缩经费、节约开支以及市金融办、接待办从市政府分离。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)政府采购执行情况

市政府5个部门2016年政府采购1296850元，设备购置情况主要如下：高清监控设备1套，机房光发设备2套，会议室音响设备3台，话筒22个，混音器2台，机柜4个，书柜2个，美的空调2台，E人E本平板电脑50台，台式电脑11台，笔记本电脑18台，多功能打印复印一体机3台。

我办严格按照政府采购法律、法规有关规定实施询价采购，遵守政府采购方式和程序，接受政府采购监督管理部门监督。2017年我办将严格执行政府采购的相关政策和制度，坚持政府采购事前审批制度。

第四部分  名词解释

1、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、财政拨款支出：财政拨款是政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。 其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）。

 

 

                                         瑞丽市人民政府办公室

                      2017年10月20日

 

 [附件: 2017.11.2瑞丽市人民政府办公室2016决算公开表]