瑞丽市人民政府办公室2018年部门预算编制说明

关于瑞丽市人民政府办公室2018年部门预算编制的说明

目录

第一部分 瑞丽市人民政府办公室2018年部门预算编制说明

第二部分瑞丽市人民政府办公室2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

关于瑞丽市人民政府办公室2018年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据《中共瑞丽市委办公室 瑞丽市人民政府办公室关于印发〈瑞丽市人民政府机构改革实施意见〉的通知》 （瑞办发〔2010〕68 号）精神，设立瑞丽市人民政府办公室，为协助瑞丽市人民政府领导处理瑞丽市人民政府日常工作的机构，正科级，加挂瑞丽市人民政府法制办公室牌子。

瑞丽市人民政府办公室是一个行政职能部门。负责承办州政府指示，决定我市贯彻落实的行文工作和市政府向州政府报告、请示的起草工作。以及州委、州政府及其部门转由市政府办理的事项，起到上传下达，服务全市工作的行政部门。

（二）主要工作

今年以来， 市政府办公室紧紧围绕市政府中心工作，以优化服务为核心、创新工作为动力、改进作风为抓手、完善制度为保证，积极参与政务，精心管理事务，强化综合协调，狠抓督促落实，提升服务效能，较好地完成了各项工作任务，为促进全市经济社会发展作出了积极的贡献。一是参谋助手作用有效发挥。按照“责任、服务、效能、合作”总要求，充分发挥以谋辅政、以会辅政和以文辅政三项职能，为政府领导、各单位和群众提供更加优质的服务。推广使用无纸化办文办会，极大地降低了成本。共制发各类文件986余件，同比下降34 %，筹备各类大小会议600余场次，承办各类电视电话会议60场次，二是强化督查、推进重点工作落实。编写《督查专报》《督查通报》和《督查通知》63期，开展会风会纪督查30余次。落实州政协提案4件、市人大代表建议166件、市政协委员提案136件，人大代表建议、政协提案办理满意率达90%以上，妥善处理信访事项660余件，进一步密切了政府与群众之间的关系。三是积极推进依法行政。制定出台各项规章制度，审核各单位文件684件，其中规范性文件200件，提出合法性审查意见 200条。五是后勤保障有力规范。投入21万元对行政服务中心周围的绿化进行设计改造，营造安全舒适、干净整洁的工作环境。进一步落实办公用房清理、公车改革等有关工作；反走私综合治理工作成效突出。组织、协调各职能部门齐抓共管构筑“打、防、管、建”立体防线。年内共查办各类涉私案件3026件，案值8.53亿元，涉嫌偷逃税款3.84亿元，抓获犯罪嫌疑人513人，走私猖獗态势得到遏制。强边固防试点工作成果丰硕，典型突出，形成了可借鉴、可复制、可推广的“瑞丽成果”。应急管理水平不断提升。发挥综合协调职能，统一指挥调度，及时有效地处置各类突发事件61起。

二、部门预算编制情况

（一）预算的指导思想

2018年我办预算编制以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金“保法定、保民生、保和谐稳定”，从严从紧编制各项支出预算。

（二）预算编制的基本原则

1.合法性原则；2.真实性原则；3.完善性原则；4.科学性原则；5.稳妥性原则；6.重点性原则；7.透明性原则；8.绩效性原则。

（三）预算编制的方法

部门预算是反映本部门单位所有收入和支出的完整预算。对部门预算中的收入预算、支出预算和政府采购预算，实行不同的编制方法收入预算的编制内容包括：公共财政预算和政府性基金。本年支出包括基本支出和项目支出。

（四）预算编制的总体思路

严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等文件精神，市政府办实行全口径编制，所有的经济活动都纳入预算管理；强化预算统筹安排，提升资金使用效益；提高预算执行效率，提高预算管理水平。

三、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共8个，分别是政府办、法制办、督查室、信访局、铁建办、强边固防办、打私办、瑞丽市机关公车服务管理平台中心。其中：财政全供给单位8个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位8个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制51人，其中：行政编制48人，事业编制3人。在职实有58人，其中：财政全供养58人，非财政供养0人。离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。车辆编制42辆，实有车辆42辆。我办人员基本情况分布图表如下：

四、预算收支增减变化情况说明

（一）预算单位收入情况

2018年市政府办公室财务总收入1723.8万元，其中：一般公共预算1723.8万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0 万元。

2018年部门财政拨款收入1619.18万元，其中，本年收入1516.89万元，上年结转收入102.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1516.89万元（本级财力1494.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿22.55万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

（二）预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1723.8万元，其中：基本支出1164.86万元，占总支出的68％，项目支出558.94万元，占总支出的32％。支出功能科目分析表如下：

（一）基本支出情况

2018年用于保障市政府办机构正常运转的日常支出1164.86万元，包括基本工资，津贴补贴、对个人和家庭的补助等工资福利支出904.26万元占基本支出的78％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出260.6占基本支出的22％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年基本支出1326.73万元对比基本支出减少161.87万元，同比下降12%，增减变化的原因主要是由于离退休人员工资由社会保障局发放；严格执行中央八项规定，严格执行中央八项规定故基本支出减少。

1.离退休人员工资由社会保障局发放，故基本支出减少。

2.严格执行中央八项规定，未超出范围超标准报销费用，严格执行中央八项规定，故基本支出减少。

（三）项目支出情况

2018年用于保障市政府办8个部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出558.94万元，主要用于各部门工作经费的开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与上年项目支出509.66万元，与上年同期相比增加49.28万元，同比增加10%，增减变化的原因主要是增加部门公车平台、强边固防办、打私办；市打私办在龙瑞高速公路拉相服务区设置查缉点，故费用开支增加。

1.由于增加部门公车平台、强边固防办、打私办，故费用开支增加。

2.市打私办在龙瑞高速公路拉相服务区设置查缉点（工作人员约100人），主要开展打私、反恐、综合维稳等工作，故费用开支增加。

（五）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出 1471.07万元，社会保障和就业支出103.79万元，交通运输支出89.05万元，住房保障支出59.89万元。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1164.86万元，项目支出558.94  万元）。

五、机关运行经费情况说明

2018年用于机关运行经费支出306.38万元，与上年支出504.21万元减少197.83万元，减少的原因主要：1、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年机关运行经费支出比去年有所节约。

六、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

2017年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2017年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制很好，未超过本年预算和上年决算支出。

2.预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

4.预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放得心的，严格执行财经纪律和财务手续，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

5.存在的主要问题。年度支出列支不及时，预算编制的合理性有待提高。

6.有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

（2）加强财务管理，严格财务审核。在实际工作中，本着坚持原则、客观公正、依法办事的原则，加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能，审核控制好各项开支。

（3）持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（二）部门项目支出绩效目标情况

我办将加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目108个，采购预算资金154.93万元。

八、“三公”经费预算情况说明

市政府办8个部门2018年财政拨款“三公”经费预算总额207万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出179万元，公务接待费支出28万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数240.6元下降33.6万元，减少的主要原因及具体情况如下：1、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年“三公”经费预算支出比去年有所节约。2、是我办公室严格控制公务接待，严格执行“三定”“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况，故“三公”经费开支有明显下降。

（一）因公出国（境）费

2018年市政府办8个部门因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算0万元。主要原因是：今年未支付公款出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年市政府办8个部门计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量42辆，公务用车购置及运行维护费179万元。其中：购置费0万元，市政府办运行维护费179万元，比2017年预算240.6减少61.6万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年8个部门接待费开支预算28万元，公务接待费比2017年预算28.1万元减少0.1万元，主要用于（1）相关工作发生的接待支出，上级部门来调研指导工作发生的接待产生的费用。

九、省对下专项转移支付情况

（一）无列入省对下专项支付项目清单项目情况

（二）部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元未开支省对下专项转移支付经费。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

5.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

7.“款”款级科目反映政府履行某项职能所要从事的主要活动

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

瑞丽市人民政府办公室

2018年1月30日

附件:瑞丽市人民政府办公室2018年部门预算公开情况表20180213100243765