瑞丽市人民政府办公室2017年度部门决算

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瑞丽市人民政府办公室2017年度部门决算

第一部分  瑞丽市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞丽市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案根据《中共瑞丽市委办公室 瑞丽市人民政府办公室关于印发〈瑞丽市人民政府机构改革实施意见〉的通知》 （瑞办发〔2010〕68 号）精神，设立瑞丽市人民政府办公室，为协助瑞丽市人民政府领导处理瑞丽市人民政府日常工作的机构，正科级，加挂瑞丽市人民政府法制办公室牌子。

瑞丽市人民政府办公室是一个行政职能部门。负责承办州政府指示，决定我市贯彻落实的行文工作和市政府向州政府报告、请示的起草工作。以及州委州政府及其部门转由市政府办理的事项，起到上传下达，服务全市工作的行政部门。

（二）2017年度重点工作任务介绍

今年以来， 市政府办公室紧紧围绕市政府中心工作，以优化服务为核心、创新工作为动力、改进作风为抓手、完善制度为保证，积极参与政务，精心管理事务，强化综合协调，狠抓督促落实，提升服务效能，较好地完成了各项工作任务，为促进全市经济社会发展作出了积极的贡献。一是参谋助手作用有效发挥。按照“责任、服务、效能、合作”总要求，充分发挥以谋辅政、以会辅政和以文辅政三项职能，为政府领导、各单位和群众提供更加优质的服务。推广使用无纸化办文办会，极大的降低了成本。共制发各类文件986余件，同比下降34 %，筹备各类大小会议近600场次，承办各类电视电话会议60场次，二是强化督查、推进重点工作落实。编写《督查专报》、《督查通报》和《督查通知》63期，开展会风会纪督查30余次。落实州政协提案4件、市人大代表建议166件、市政协委员提案136件，人大代表建议、政协提案办理满意率达90%以上，妥善处理信访事项660余件，进一步密切了政府与群众之间的关系。三是积极推进依法行政。制定出台各项规章制度，审核各单位文件684件，其中规范性文件200件，提出合法性审查意见 200条。五是后勤保障有力规范。投入21万元对行政服务中心周围的绿化进行设计改造，营造安全舒适、干净整洁的工作环境。进一步落实办公用房清理、公车改革等有关工作；反走私综合治理工作成效突出。组织、协调各职能部门齐抓共管构筑“打、防、管、建”立体防线。年内共查办各类涉私案件3026件，案值8.53亿元，涉嫌偷逃税款3.84亿元，抓获犯罪嫌疑人513人，走私猖獗态势得到遏制。强边固防试点工作成果丰硕，典型突出，形成了可借鉴、可复制、可推广的“瑞丽成果”。应急管理水平不断提升。发挥综合协调职能，统一指挥调度，及时有效地处置各类突发事件61起。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市人民政府办公室2017年度部门决算编报的行政单位共1个。其中包括内设机构8个：政府办、法制办、督查室、信访局、铁建办、强边固防办、打私办、瑞丽市机关公车服务管理平台中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市人民政府办公室2017年末实有人员编制51人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制11人），事业编制3人；在职在编实有行政人员64人（含行政工勤人员20人），事业人员3人。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制43辆，在编实有车辆43辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市人民政府办公室及内设机构2017年度收入合计1899.55万元。其中：财政拨款收入1772.88万元，占总收入的93%；其他收入126.67万元，占总收入的6%。与上年对比, 比上年总收入1718.40万元增加收入181.15万元增长11%。主要原因分析：1、由于增加部门，增加市公车平台、市强边固防、市打私办3个部门故收入有所增加。2、州铁建办拨入大瑞铁路工作经费100万元。

其中：财政拨款比上年收入1596.45万元增加收入176.43万元, 增长11%，主要原因分析：由于增加部门，增加市公车平台、市强边固防办、市打私办3个部门故收入有所增加。

其他收入比上年收入121.95万元增加收入4.72万元，增长4%，主要原因分析：主要是州铁建办拨入大瑞铁路工作经费100万元。

二、支出决算情况说明

瑞丽市人民政府办公室2017年度支出合计1974.69万元。其中：基本支出1519.37万元，占总支出的77％；项目支出455.32万元，占总支出的23％。

与上年对比2017年度支出合计比上年支出合计1601.09万元增加373.6万元，增长23%，主要原因分析：主要是增加市公车平台、市强边固防办、市打私办3个部门故支出有所增。

基本支出比上年支出1591.09万元，减少71.72万元，下降5%，主要原因分析： 2017年根据年初预算的安排，年初预算为项目支出的均记入了项目支出，同2016年相比均记入了基本支出，因两年的统计口径不一致，导致2017年的基本支出减少，而项目支出倍增。

项目支出比上年支出10万元，增加445.32万元，增长4453%主要原因分析：一是新成立了市公车平台、市强边固防办、市打私办公用经费及行政运行经费增加，办公用品、办公耗材等支出增加；二是2017年根据年初预算的安排，年初预算为项目支出的均记入了项目支出，同2016年相比均记入了基本支出，因两年的统计口径不一致，导致2017年的基本支出减少，而项目支出倍增。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障瑞丽市人民政府办公室及内设机构正常运转的日常支出1383.53万元。与上年对比，上年基本支出1574.49万元，减少190.96万元，下降12%。主要原因分析：2017年根据年初预算的安排，年初预算为项目支出的均记入了项目支出，同2016年相比均记入了基本支出，因两年的统计口径不一致，导致2017年的基本支出减少，而项目支出倍增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出879.32万元占基本支出的64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出504.21万元占基本支出的36％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障瑞丽市人民政府办公室及内设机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出455.32万元。与上年对比，上年项目支出10万元，增加445.32万元，主要原因分析：1、由于增加部门，增加市公车平台、市强边固防办、市打私办3个部门故支出有所增加。2、2017年根据年初预算的安排，年初预算为项目支出的均记入了项目支出，同2016年相比均记入了基本支出，因两年的统计口径不一致，导致2017年的基本支出减少，而项目支出倍增。

具体项目开支及开展工作情况：1、市政府办及行政服务中心工作经费，用于保障机构各项工作正常运转。2、市机关公车服务管理平台中心车辆运行经费，用于保障全市公车平台39辆公务用车的车辆运行费。3、信访局信访工作经费，用于保障机构各项工作正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市人民政府办公室及内设机构2017年度一般公共预算财政拨款支出1838.85万元,占本年支出合计1974.69万元的93%。与上年对比, 上年一般公共预算财政拨款支出1584.49万元，比上年增加254.36万元，增长16%。主要原因分析：由于增加部门，增加市公车平台、市强边固防办、市打私办3个部门故支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出1734.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出（1838.85万元）的94%。主要用于（1）人员经费支出：包括基本工资、津贴补贴及我办为临聘人员缴纳的养老保险、医疗保险等险种。（2）日常公用经费支出：包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）支出104.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于保障在职人员基本养老保险金和退休人员的工资及一次性抚恤费等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市人民政府办公室及内设机构2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为268.7万元，支出决算为221.4万元，完成预算的82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为205.93万元，完成预算的86%；公务接待费支出决算为15.47万元，完成预算的55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。2、不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况，坚持务实节俭，有利公务的原则，严格执行接待标准，做到精打细算，尽量减少接待经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数221.4万元比2016年105.63万元增加115.77万元，增长110%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加116.38万元，增长130%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、由于增加部门，增加市公车平台、市强边固防办、市打私办3个部门故“三公”经费支出有所增加。2、因成立市公车平台，划入公务用车39辆，费用有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出205.93万元，占93%；公务接待费支出15.47万元，占7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我办严格控制因公出国（境），今年开支费用为0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出205.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：我办严格执行公务用车购车管理制度,未新购公务用车，今年公务用车购置费为0万元。

公务用车运行维护支出205.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为43辆。主要用于瑞丽市人民政府办公室及内设机构（包括全市公车平台）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15.47万元。其中：

国内接待费支出15.47万元，共安排国内公务接待309批次，接待人次3595人。主要用于瑞丽市人民政府办公室及内设机构相关工作发生的接待支出，上级部门来调研指导工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市人民政府办公室2017年机关运行经费支出504.21万元，与上年对比支出合计739.70万元减少235.49万元下降32%,主要原因分析：1、由于压缩经费、节约开支。2、2017年根据年初预算的安排，年初预算为项目支出的均记入了项目支出，同2016年相比均记入了基本支出，因两年的统计口径不一致，导致2017年的基本支出减少，而项目支出倍增，故机关运行经费支出金额下降。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市人民政府办公室及内设机构资产总额13942.56万元，其中，流动资产957.69万元，固定资产2071.61万元，在建工程10907.67万元，无形资产5.59万元。与上年相比，本年资产总额减少320.09万元，其中固定资产增加2.42万元。报废报损资产83项，账面原值47.60万元；出租房屋500平方米，账面原值22.77万元，实现资产使用收入46.52万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	13942.56	957.69	2071.61	281.77	1332.49				457.35			10907.67	5.59
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府采购支出情况

瑞丽市人民政府办公室及内设机构2017年度政府采购支出总额192.51万元，货物金额95.91万元、工程金额 63.6万元、服务金额33.01万元，以及授予小微企业合同金额192.51万元，占政府采购支出总额100%。

(四)绩效自评信息情况

瑞丽市人民政府办公室能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。三公经费控制率在100%以下，未超预算。认真地完成了2017年部门决算编制和汇总工作。对资金的有效使用与管理，保障了各项工作的运转，2017年各项工作都取得了较好的成绩，确保了政府系统的高效协调运转，较好地完成各项目标任务。总之，通过加强绩效预算，使财政资金得到有效使用，行政效率得到提高。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

5、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

瑞丽市人民政府办公室

                                                                                                       2018年10月14日

监督索引号53310200343801111

 [附件: 瑞丽市人民政府办公室2017年度部门决算公开表.XLS20181015025450033]