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瑞丽市人民政府办公室2019年部门预算
目录
第一部分 瑞丽市人民政府办公室2019年部门预算编制说明
第二部分 瑞丽市人民政府办公室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
瑞丽市人民政府办公室2019年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据《中共瑞丽市委办公室 瑞丽市人民政府办公室关于印发〈瑞丽市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（瑞办发〔2010〕68 号）精神，设立瑞丽市人民政府办公室，为协助瑞丽市人民政府领导处理瑞丽市人民政府日常工作的正科级机构。
瑞丽市人民政府办公室是一个行政职能部门。负责承办州政府指示，决定我市贯彻落实的行文工作和市政府向州政府报告、请示的起草工作。以及州委、州政府及其部门转由市政府办理的事项，起到上传下达，服务全市工作的行政部门。
（二）主要工作
2019年重点工作任务介绍。今年以来，市政府办公室在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕全市工作大局，狠抓各项工作落实，较好地完成了各项目标任务。一是提高以文辅政工作水平，切实发挥参谋助手作用。文稿起草坚持高标准、高质量、出精品、创一流，截至11月底共起草完成了各类领导讲话、文件和综合汇报材料1000余篇；协助领导组织召开18次政府常务会议，编写政府会议纪要93期；上报云南省政府信息30余篇，上传瑞丽市人民政府门户网站各类信息6269条。进一步精简制发文数量，截至11月底共制发各类文件697余件，同比下降29.39%，率先在全市启用电脑版+手机版的致远G6—-V5协同管理软件，现我办OA使用量每月1200余件，极大地提高了工作效率。二是积极发挥综合协调作用，政务工作高效有序运转。会务组织严密细致，接待服务用心用情用力，截至11月底，先后组织各类大型会议活动30余场次，共接待国内外来宾727批次11977人次。全面抓好人大代表建议和政协提案办理工作，牵头办理人大代表建议128件、政协提案104件，全部按时完成答复，代表、委员满意率、基本满意率保持在98%以上。法制保障进一步规范有力，全年共审核各类文件余600份次，共受理3起行政复议案件，参与办理政府诉讼案件18件，办结6件，指导政府部门办理行政诉讼案件5件。强边固防不断探索，建立健全党政军警察民“五位一体”工作机制，打私工作强力出击，全方位推进边境管控治理，为边境管控提供可借鉴的瑞丽经验。认真开展脱贫攻坚工作，全面履行挂包帮责任，加大扶持力度，先后投入26.5万余元帮助挂钩村寨改善村容村貌、改造水源地设施、发展养殖和民族文化旅游产业等，制定一户一策，做到精准帮扶。大瑞铁路瑞丽段全力推进，应急值守工作切实加强，信访工作责任落实到位，政府后勤工作保障到位，完成全市事业单位车改工作。三是切实搞好督促检查，扎实推进重点任务落实。全年开展会风会纪督查30余次，抓好全市70个重大项目、21个跟踪服务项目的推进落实，对全市城乡人居环境提升、脱贫攻坚、绿化造林、环保督察、登革热防控等工作开展专项督查。四是抓好党风廉政建设工作，营造风清气正的干事氛围。认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《中国共产党廉洁自律准则》等党规党纪，认真把党风廉政建设部署落到实处，办公室全年没有发生违规违纪问题。一年来，政府办公室工作虽取得了一些成绩，但离市委、市政府的要求，离中心工作的需要还有一定差距，下一步工作中将进一步更新观念、提升标杆，用心用力、认真扎实地做好各项工作，为全市经济社会发展提供更加优质的服务。
二、部门预算编制情况
（一）预算的指导思想
2019年我办预算编制以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金“保法定、保民生、保和谐稳定”，从严从紧编制各项支出预算。
（二）预算编制的基本原则
1、合法性原则；2、真实性原则；3、完善性原则；4、科学性原则；5、稳妥性原则；6、重点性原则；7、透明性原则；8、绩效性原则。
（三）预算编制的方法
部门预算是反映本部门单位所有收入和支出的完整预算。对部门预算中的收入预算、支出预算和政府采购预算，实行不同的编制方法收入预算的编制内容包括：公共财政预算和政府性基金。本年支出包括基本支出和项目支出。
（四）预算编制的总体思路
严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等文件精神，市政府办实行全口径编制，所有的经济活动都纳入预算管理；强化预算统筹安排，提升资金使用效益；提高预算执行效率，提高预算管理水平。
三、预算单位基本情况
纳入2019年部门预算编报的单位共8个，分别是政府办、法制办、督查室、信访局、铁建办、强边固防办、打私办、瑞丽市机关公车服务管理平台中心。其中：财政全供给单位8个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位8个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制57人，其中：行政编制51人，事业编制6人。在职实有67人，其中：财政全供养67人，非财政供养0人。离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。车辆编制42辆，实有车辆42辆。
四、2019年部门预算收支情况
（一）预算单位收入情况
2019年市政府办公室财务总收入2571.36万元，其中：一般公共预算2571.36万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0 万元。
2019年部门财政拨款收入2471.42万元，其中，本年收入2280.09万元，上年结转收入191.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2280.09万元（本级财力2067.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿212.76万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（二）预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2571.36万元，其中：基本支出1998.36万元，占总支出的78％，项目支出573万元，占总支出的22％。按支出功能科目分类，支出分别列： 1、201-0301款支出2141.64万元，主要反映人员工资、公用经费、打私办工作经费的支出。2、201-0302款支出81.91万元，主要反映市强边固防办、市公车平台、市信访局工作经费。3、201-0308款支出17.34万元，主要反映信访局第二批解决特殊疑难信访问题专项资金。4、201-3699款支出0.6万元，主要反映信访局工作经费。5、2019999款支出5.62万元，主要反映铁建办工作经费。6、208-0501款支出1.74万元，主要反映退休人员公用经费。7、208-0505款支出100.84万元，主要反映在职人员的养老保险缴费单位部分。8、208-9901款支出1.19万元，主要反映在职员工失业保险缴费。9、210-1101款支出43.03万元，主要反映行政职工基本医疗保险缴费。10、210-1102款支出2.54万元，主要反映事业职工基本医疗保险缴费。11、210-1103款支出27.38万元，主要反映公务员医疗补助。12、210-1199款支出3.03万元，主要反映工伤生育保险。13、221-0201款支出51.56万元，主要反映住房公积金。14、214-0299款支出92.94万元，主要反映铁建办工作经费。
（三）预算收支增减变化情况说明
1、基本支出情况
2019年用于保障市政府办机构正常运转的日常支出1923.86万元，包括基本工资，津贴补贴、对个人和家庭的补助等工资福利支出1437.67万元占基本支出的75％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出486.19万元占基本支出的25％。
2、基本支出预算变动的主要原因
与上年对比基本支出1164.86万元增加759万元同比增加65%，增减变化的原因主要是工资福利支出有所增加，上年结余资金在本年开支，增加捐赠收费项目（非税），产生收费成本。
（1）本年度在职人员的基本工资、艰苦边远地区津贴提高标准，工资福利支出有所增加。
（2）因市打私办、市铁建办工作正在实施中，未结算，上年结余资金在本年开支，故本年基本支出有所增加。
（3）本年增加捐赠收费项目（非税），故收费成本补偿增加。
3、项目支出情况
2019年用于保障市政府办8个部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出647.5万元，主要用于各部门工作经费的开支。
4、项目支出预算变动的主要原因
与上年对比项目支出558.94万元与上年同期相比增加14.06万元同比增加3%，增减变化的原因主要是新增项目市铁建办应支付城市规划道路与大瑞铁路交叉工程设计费。
（1）新增项目市铁建办应支付城市规划道路与大瑞铁路交叉工程设计费240万元，故费用开支增加。
5、本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组：支出总计2067.33万元。主要用于一般公共服务支出1827.89万元，社会保障和就业支出103.77万元，卫生健康支出75.98万元，住房保障支出59.69万元。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1823.89万元主要用于支付在职人员工资及公用经费；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务4万元，主要用于支付在职人员公用经费。
社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休1.74万元，主要用于退休人员的公用经费支出；社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出100.84万元，主要用于支付在职工作人员的养老保险；社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.19万元，主要用于支付在职工作人员的失业保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金59.69万元，主要用于支付在职工作人员的公积金缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.38万元、财政配套医疗保险48.6万元，主要用于支付工作人员的医疗补助及保险。
6、本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组：支出总计2067.33万元（其中：基本支出1494.33万元，项目支出573万元）。
工资福利支出1216.15万元（其中：基本支出1216.15万元，项目支出0万元）。
商品服务支出835.18万元（其中：基本支出278.18万元，项目支出557万元）。
资本性支出16万元（其中：基本支出0万元，项目支出16万元）。
五、机关运行经费情况说明
2019年用于机关运行经费支出373.49万元，与上年支出306.38万元增加67.11万元，增加的原因主要：市打私办、市铁建办工作正在实施中，未结算，上年结余资金在本年开支，故本年机关运行经费支出有所增加。
六、部门预算绩效情况
（一）部门整体支出绩效评价情况
2019年，我办在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕全市工作大局，以服务领导、服务基层、服务群众为宗旨，以强化理论武装、加强纪律作风、提高服务水平为重点，团结奋进、开拓创新，勤勉尽责、积极作为，较好地完成了各项目标任务，为全市经济和社会事业发展作出了积极贡献。
（二）部门项目支出绩效目标情况
2019年预算项目支出主要用于保障市政府办8个部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开支的工作经费。一年来，我办积极发挥综合协调作用，政务工作高效有序运转。协调服务效率不断提高。主要包括会务组织严密细致、接待服务用心用情用力、切实加强应急值守工作、法制保障规范有力、认真开展脱贫攻坚工作、大瑞铁路瑞丽段全力推进、强边固防不断探索、打私工作强力出击、多措并举加强公车管理、政府后勤工作保障到位、健全信访工作制度，夯实群众基础、四项重点工作完成情况较好。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金90万元。
八、“三公”经费预算情况说明
市政府办8个部门2019年财政拨款“三公”经费预算总额197万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出170万元，公务接待费支出27万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数207万元下降10万元，减少的主要原因及具体情况如下：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年“三公”经费预算支出比去年有所节约。二是我办公室严格控制公务接待，严格执行“三定”“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况，故“三公”经费开支有明显下降。
（一）因公出国（境）费
2019年市政府办8个部门因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算0万元。主要原因是：今年未支付公款出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行维护费
2019年市政府办8个部门计划购置公务用车0辆，公务用车保有量42辆，公务用车购置及运行维护费170万元。其中：购置费0万元，市政府办运行维护费170万元，比2018年预算179万元减少9万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2019年8个部门接待费开支预算27万元，公务接待费比2018年预算28万元减少1万元，主要用于（1）相关工作发生的接待支出，上级部门来调研指导工作发生的接待产生的费用。
九、市对下专项转移支付情况
（一）无列入市对下专项支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，未开支市对下专项转移支付经费。
十、其他公开信息
（一）名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。
4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。
5、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。
6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
7、“款”款级科目反映政府履行某项职能所要从事的主要活动
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，瑞丽市人民政府办公室及内设机构资产合计16164.52万元，其中，流动资产1908.20万元，固定资产2056.06万元，在建工程12196.74万元，无形资产3.52万元。与上年相比，本年资产总额增加2221.96万元，其中固定资产减少15.55万元。报损资产10项，账面原值9.11万元；无偿划拨资产300项，账面原值84.39万元；出租房屋500平方米，账面原值22.77万元，实现资产使用收入50万元。
瑞丽市人民政府办公室
2019年1月28日
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滇公网安备
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