监督索引号53310200343801000
瑞丽市人民政府办公室2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.承办州人民政府文件、指示在瑞丽市贯彻落实的行文工作及市人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由市人民政府办理的事项；
2.负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项；
3.协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义印发的公文；
4.研究乡镇人民政府，各区、农场管委，市直部门和单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批；
5.根据市人民政府领导的指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定；
6.督促检查乡镇人民政府，各区、农场管委，市直部门和单位对市人民政府决定事项及市人民政府领导批示指示的贯彻执行落实情况，及时向市人民政府领导报告；
7.协助市人民政府领导做好突发事件应急处置工作；负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示；
8.根据市人民政府领导指示，组织专题调查研究；及时反映情况，提出建议；
9.组织协调、督促指导市人民政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案；
10.负责全市政务信息与政务公开工作，指导全市电子政务规划、建设、监督和管理工作；
11.负责联系市人民政府驻外办事机构工作；
12.负责市人民政府政务督查工作；
13.承担市人民政府打击走私综合治理领导小组办公室的具体工作；
14.负责规范性文件的审核工作；
15.负责接收群众来信，接待群众来访，及时向市委、市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市人民政府领导交办的有关信访事项；
16.完成市人民政府和市人民政府领导、州人民政府办公室交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：综合调研股、信息和政务公开股、督查议案股（市政府督查室）、综合办文股、行政股、纪检人事股、市政府总值班室。
我单位为基层预算单位，无下属预算单位。
（二）决算单位构成情况
我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员35人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是优化提升办文办会办事水平。持续开展“四学制度”，围绕办事办文办会开展形式多样、切实有效的能力培训，扎实推进整治形式主义为基层减负工作，提升办公室人员整体素质和服务水平；二是扎实开展政务公开和信息服务保障工作。及时公开涉及社会公众利益的重大公共政策、产业政策和规范性文件，做好政策解读，方便公众了解政策，推动政策落实。坚持以服务决策为核心、以解决问题为目的，推动信息工作更加优质高效；三是围绕工作重点开展精准督办督查。健全“大督查”工作机制，聚焦重点项目建设、政策措施落实、民生保障等重点工作任务，对政府各部门履职落实情况开展督查督办；四是严格落实值班值守制度。不断增强值班人员业务素养，持续加强值班工作日常抽查、节假日调度，全面提升重要紧急情况应对处置能力和信息报送质量；五是深入推进乡村振兴战略实施。增强脱贫群众内生发展动力，进一步发挥驻村工作队职能作用，牢牢把握永久守住不发生规模性返贫底线；六是突出抓好综合协调。积极做好与州政府办公室协调对接工作和与市政府各部门统筹安排工作，统筹协调好市“四套班子”及各方关系，健全以贯彻市委决策为核心，政令畅通、协调联动的工作体系。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
瑞丽市人民政府办公室2024年度收入合计17907753.44元。其中：财政拨款收入17907753.44元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加2595773.55元，增长16.95%。其中：财政拨款收入增加2745773.55元，增长18.11%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少150000.00元，下降100.00%。财政拨款收入增加的主要原因是收到州打私办拨入缉私补助经费；其他收入减少的主要原因是减少州烟草局拨入市打私办工作经费。
二、支出决算情况说明
瑞丽市人民政府办公室2024年度支出合计18112029.55元。其中：基本支出9309342.41元，占总支出的51.40％；项目支出8802687.14元，占总支出的48.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加2467067.78元，增长15.77%。其中：基本支出减少47129.27元，下降0.50%；项目支出增加2514197.05元，增长39.98%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是机构改革划出市信访局、市边防委办，人员减少，基本支出相应减少；项目支出增加的主要原因是收到州打私办拨入缉私补助经费。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障瑞丽市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9309342.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8562474.94元，占基本支出的91.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费746867.47元，占基本支出的8.02％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障瑞丽市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8802687.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.瑞丽市政府办工作运转补助资金及市政府领导机动金补助资金1356816.43元，主要用于保障瑞丽市人民政府办公室日常办公工作运转的开支费用；
2.律师咨询服务费补助资金788000.00元，主要用于聘请律师、委托诉讼代理工作的开支费用；
3.瑞丽市及市边防委办春节慰问经费64900.00元，主要用于2025年春节走访慰问活动开支费用；
4.市政府办公室办公场所、网络租赁费补助资金78860.00元，主要用于市政府网站维护、网络运转工作的开支费用；
5.离退休干部党支部工作经费600.00元，主要用于单位离退休干部党支部组织开展的各项工作开支费用；
6.基层党组织开展活动经费3300.00元，主要用于单位党组织开展的各项工作开支费用；
7.市打私办非税征管成本补助经费6510210.71元，主要用于保障打私办工作开支费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
瑞丽市人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出17907753.44元，占本年支出合计的98.87%。与上年相比增加2747328.91元，增长18.12%，完成年初预算的109.14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出14379738.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.30%，完成年初预算的98.01%。主要用于工资福利支出；商品服务支出；对个人和家庭的补助。造成预决算差异的主要原因是严格贯彻落实习近平总书记关于党政机关过紧日子的重要指示精神，进一步加强“三公”经费监督管理，严格落实制度规定，严控“三公”经费支出。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出580000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%，年初无此项预算。主要用于实施保证全市打私工作有序推进，负责全市打私工作中查获物品的押运、仓储及无主物品处置等工作。造成预决算差异的主要原因是年初预算未安排此项支出，年中因工作需要州打私办拨入缉私补助经费。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1785106.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%，完成年初预算的251.99%。主要用于退休人员公用经费、在职人员的养老保险缴费单位部分，在职员工失业保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年保险基数调高，导致社保费支出增加。
9.卫生健康（类）支出626043.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%，完成年初预算的91.28%。主要用于行政职工基本医疗保险缴费、事业职工基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是机构改革划出市信访局、市边防委办，人员减少，相应的费用减少。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出536865.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%，完成年初预算的156.43%。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是年初预算缴费比例为8.00%，实际执行公积金缴费比例12.00%，导致预决算差异过大。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为282300.00元，决算为162046.05元，完成年初预算的57.40%；支出决算较上年减少28325.45元，下降14.88%。
因公出国（境）费支出年初预算为60000.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为191100.00元，决算为161126.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.43%，完成年初预算的84.32%；公务接待费支出年初预算为31200.00元，决算为920.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.57%，完成年初预算的2.95%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少46131.50元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加25126.05元，增长18.48%；公务接待费支出决算较上年减少7320.00元，下降88.83%；具体是国内接待费支出决算920.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7320.00元，下降88.83%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为282300.00元，支出决算为162046.05元，完成年初预算的57.40%支出决算较上年减少28325.45元，下降14.88%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为60000.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为191100.00元，决算为161126.05元，完成年初预算的84.32%；公务接待费支出年初预算为31200.00元，决算为920.00元，完成年初预算的2.95%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格贯彻落实习近平总书记关于党政机关过紧日子的重要指示精神，进一步加强“三公”经费监督管理，严格落实制度规定，严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少46131.50元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加25126.05元，增长18.48%；公务接待费支出决算减少7320.00元，下降88.83%，具体是国内接待费支出决算920.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约“三公”经费开支减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省政府参事、州政府办公室到瑞丽市调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
瑞丽市人民政府办公室2024年机关运行经费支出746867.47元，比上年减少285224.39元，下降27.64%，主要原因是厉行节约压缩开支，故比上年机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，瑞丽市人民政府办公室资产总额106469028.06元，其中，流动资产3231.40元，固定资产78844974.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16120822.30元（净值），其他资产11500000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6118297.15元，其中固定资产减少4604696.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值148600.00元；报废报损资产72项，账面原值2449290.00元，实现资产处置收入71000.00元；出租房屋1456.28平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元（出租房及房租由市宝玉公司代管代收）。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额157016.40元，其中：政府采购货物支出26750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出130266.40元。授予中小企业合同金额110299.00元，其中：授予小微企业合同金额110299.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
瑞丽市人民政府办公室2024年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
监督索引号53310200343801111
附件:瑞丽市人民政府办公室2024年度部门决算公开表20251226093205934
附件:瑞丽市人民政府办公室2024年度国有资产使用情况表20251226093205934
附件:瑞丽市人民政府办公室2024年度绩效自评表20251226093205934
滇公网安备
53310002000503号
