瑞丽市应急管理局2020年部门预算编制说明

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瑞丽市应急管理局2020年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市应急管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市应急管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

 

 

瑞丽市应急管理局2020年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，配合上级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区、乡（镇）、农场安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府及市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同瑞丽市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

18.职能转变。瑞丽市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

瑞丽市应急管理局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级。下设办公室、应急指挥中心、应急救灾和物资保障股、安全生产监督管理股及安全生产执法大队。

（三）重点工作概述

1.办公室（安全生产综合协调股）。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作。承担局党组日常工作。负责全局的党群、干部人事、机构编制、劳动工资等工作，承担机关和直属单位干部队伍建设工作，指导应急管理系统思想政治建设，负责应急管理系统干部教育培训工作。承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作。承担安全生产方针政策及法律法规的宣传教育，开展公众安全应急知识普及工作。指导安全生产培训，执行教考分离，负责企业安全管理人员、特种岗位专业人员资质的考核发证工作；监督检查工矿商贸生产经营单位开展安全培训工作情况。编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划并组织实施，承担相关经济政策的贯彻落实，推动应急重点工程和避难设施建设，负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作。组织协调全市性的安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。统筹全市应急预案体系建设，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担市级预案演练的组织实施和指导监督工作，承担市级应对灾害指挥部的现场协调保障工作，指导全市应急救援力量建设。组织指导应急管理社会动员工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度和机制，发布预警和灾情信息。

2.应急指挥中心。承担应急值守、政务值班等工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

3.应急救灾和物资保障股。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。组织开展相关自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责地质灾害和地震应急管理统计分析工作。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作。组织开展相关自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责火灾和水旱灾害应急管理统计分析工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，组织编制应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众，因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

4.安全生产监督管理股。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责非煤矿山（含尾矿库、地质勘探、采掘施工、选矿厂）安全生产基础工作，拟订非煤矿山安全生产地方性规程、标准、规范，指导监督非煤矿山生产经营单位安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作，拟订相关安全生产地方性规程、标准、规范，指导监督相关行业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。承担重大政策研究等工作，承担规范性文件的合法性审查、行政应诉等工作。集中办理行政审批事项，组织应急管理系统推进“放管服”改革、转变政府职能工作。

5.安全生产执法大队。承担非煤矿山、危险化学品、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入710.77万元，其中：一般公共预算财政拨款688.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入156万元，上年结转22.49万元。

与上年对比增加126.73万元，2019年预算收入584.04万元，主要原因分析是因机构改革，新增工作人员16名，新增工作职能部门2个，具体经费增加情况如下:

 1.社会保障和就业支出增加18.48万元；

 2.卫生健康支出增加18.17万元；

 3.住房保障支出增加16.56万元；

 4.灾害防治及应急管理支出增加63.7万元；

 5.其他支出增加9.82万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 710.77万元，其中:本年收入688.28万元，上年结转22.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款688.28万元（本级财力532.28万元，专项收入156万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加114.6万元，2019年预算收入573.68万元，主要原因分析情况如下:

1.本级财力增加272.1万元；

2.其他非税收入安排减少157.5万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出710.77万元，其中：基本支出583.95万元，占总支出的82.16％，项目支出126.82万元，占总支出的17.84％。按支出功能科目分类，支出分别列“224（类）－01（款）”支出，主要反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出、“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位养老方面的支出、“208（类）－99（款）”支出，主要反映用于其他社会保障和就业方面的支出、“210（类）－11（款）”支出，主要反映用于行政事业单位医疗方面的支出、“221（类）－02（款）”支出，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组（主要用于：208社会保障和就业支出41.37万元、210卫生健康支出37.60万元、221住房保障支出33.25万元、224灾害防治及应急管理支出415.06万元）

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出527.28万元）。 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目未纳入市级预算安排。

（二）与中央配套事项。

本单位无此项目资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

本单位无此项目资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市应急管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市应急管理局2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为65次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）非税收入安排的办公费支出项目

项目估算总投资112万元，通过本项目建设可以保障瑞丽市应急管理局正常工作运转，优化办公效率，全面提高自然灾害应急处理，满足百姓因自然灾害受到的困难得到及时救助，确保达到信息上报及时、百姓解困及时、资金下达及时等，为当地百姓办实事，适应全市社会发展的需要。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市应急管理局2020年机关运行经费安排415.06万元，与上年对比增加218.17万元，主要原因分析：

1.人员增加后工资福利支出增加182.33万元；

2.职能增加导致商品和服务支出增加35.84万元；

（三）国有资产占用情况

上年年末资产总计60.35万元，本年年末资产总计82.83万元。其中：    

⒈固定资产：上年年末固定资产34.34万元，本年年末固定资产60.84万元，比上年增加26.50万元。增加原因：因机构改革，瑞丽市安全生产监督管理局变更为瑞丽市应急管理局，工作人员由15人增加至31人，办公场地从市政府大楼搬迁至市民政局院内，故 2019年新增固定资产26.50万元。

⒉非固定资产：上年年末非固定资产26万元，本年年末非固定资产21.24万元，比上年减少4.76万元 。

注：2019年国有资产占用情况为快报数。

 

 

 

                              瑞丽市应急管理局

                               2020年2月11日

 

监督索引号53310200342600111

 [附件: 瑞丽市应急管理局2020年部门预算《非税收入安排的办公费支出项目》公开] 

 [附件: 应急管理局预算表20200306054323318]