瑞丽市应急管理局2019年度部门决算

监督索引号53310200342601000

目录

   第一部分  瑞丽市应急管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况 

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表  

   三、支出决算表 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明 

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况 

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明 

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，配合上级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区、乡（镇）、农场安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府及市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同瑞丽市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、完成机构改革任务，大力推进职责职能转变。

2、广泛开展安全生产、应急救灾宣传活动。

3、大力开展各类安全检查活动，狠抓安全防范措施落实。

4、持续加大执法力度，严防各类事故发生。

5、强化灾害应急管理，切实做好救灾救济工作。

6、加强应急值守工作，进一步增强突发事件信息报送责任意识。

7、认真开展扫黑除恶专项斗争。

9、落实帮扶责任，确保扶贫工作实效。

10、认真落实巡察工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市应急管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市应急管理局2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员13人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明  

瑞丽市应急管理局2019年度收入合计562.48万元。其中：财政拨款收入562.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度收入与上年对比增加228.04万元，增长68.19%，主要原因：2019年因机构改革组建瑞丽市应急管理局，增加行政工作人员16人,并入职责职能十余项，工作人员及职能职责范围均成倍增长，故收入较上年呈现增长。

二、支出决算情况说明 

瑞丽市应急管理局2019年度支出合计551.46万元。其中：基本支出542万元，占总支出的98.28%；项目支出9.46万元，占总支出的1.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出合计增加225.76元增长69.32%。增长原因：2019年机构改革组建应急管理局，工作人员及职能职责范围增加，故支出随之增长。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市应急管理局正常运转的日常支出542万元。与上年对比增加229.4万元，增长73.48%。主要原因：2019年因机构改革成立应急管理局，增加行政工作人员16人,并入职责职能十余项。划转人员经费236.08万元；其他专项资金18.26万元；政府性基金9.82万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.64%（人均13.57万元）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.36%（人均3.91万元）。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市应急管理局完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出9.46万元。与上年对比：安全监管专项经费支出减少了9.64万元，地方自然灾害生活补助支出增加了6万元，两项相抵，总项目支出减少3.64万元，下降12.38%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出551.46万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长69.32%。主要原因：因机构改革，我单位2019年并入职能及人员，划转人员经费236.08万元，其他专项资金18.26万元，政府性基金9.82万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出36.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于归口管理的行政单位离退休0.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出35.46万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.37万元，其他社会保障和就业支出0.58万元。

2.卫生健康（类）支出36.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于行政单位医疗23.71万元，公务员医疗补助12.04万元，其他社会保障缴费1.22万元。

3.灾害防治及应急管理（类）支出478.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.68%。主要用于行政运行466.14万元，一般行政管理事务2.43 万元，安全监管 3.46万元，地方自然灾害生活补助6万元。

一般公共预算财政拨款支出（万元）

项目	支出	占比（%）
社会保障和就业（类）支出	36.46	6.61%
卫生健康（类）支出	36.97	6.7%
灾害防治及应急管理（类）支出	478.03	86.68%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为2万元，完成预算的33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.89万元，完成预算的14.83%；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算的18.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.91万元，下降31.26%。下降的主要原因是接待费下降，接待批次及人数都比上年减少。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.13万元，增长17.21%，增长原因是工作职能及范围扩大，运行维护费随之增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.89万元，占44.50%；公务接待费支出1.1万元，占55.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.89万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.1万元。其中：

国内接待费支出1.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位到我市、我局进行安全生产监督检查、督察、考核、业务指导、交叉检查及企业业务验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

“三公”经费支出增减原因：严格执行厉行节约，公务接待费支出决算较上年减少1.04万元，下降48.49%。公务用车购置及运行费支出增长的原因：工作职责职能范围扩大，公车用油量及路桥费增加；

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市应急管理局2019年机关运行经费支出121.19万元，与上年对比增加71.54万元，增长144.09%。主要原因是因机构改革后组建应急管理局，工作职能及人员增加。主要用于商品和服务支出105.88万元和资本性支出15.3万元。其中：办公费14.44万元，印刷费0.11万元， 手续费0.01万元，邮电费5.46万元，差旅费10.31万元，租赁费25.63万元，培训费0.52万元，公务接待费1.10万元，劳务费20.68万元，业务委托费11.76万元，工会经费6.9万元，公务用车运行维护费0.89万元，其他商品和服务支出8.05万元和设备购买支出15.3万元。

商品和服务支出105.88万元和资本性支出（万元）

项目	支出	比重（%）
租赁费	25.63	21.15%
劳务费	20.68	17.07%
设备购买支出	15.3	12.63%
办公费	14.44	11.92%
业务委托费	11.76	9.70%
差旅费	10.31	8.51%
其他商品和服务支出	8.05	6.64%
工会经费	6.9	5.69%
邮电费	5.46	4.51%
其他	2.65	2.19%

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，瑞丽市应急管理局资产总额82.83万元。其中：流动资产21.99万元，固定资产60.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22.48万元，其中：流动资产减少4.01万元，固定资产增加26.5万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，

其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	82.83	21.99	60.84	0	17.75	0	43.09	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况 

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况 

本单位2019年度未开展绩效自评

五、其他重要事项情况说明  

    本单位于2019年3月份正式成立。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般性公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转结余：指单位上年度结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出外完成的特定行政任务所发生的支出。

六、“三公”经费：指公务用车运行维修、维护费及公务接待费。

七、工资福利支出：指单位在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、机关商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各类支出，不包括购置固定资产的支出。

九、资本性支出：指购买固定资产的支出。

十、对个人和家庭的补助：反应用于对个人和家庭的补助。

监督索引号53310200342601111

 [附件: 瑞丽市应急管理局2019年部门决算公开报表]