瑞丽市应急管理局2021年度部门决算

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瑞丽市应急管理局2021年度部门决算

目录

第一部分  瑞丽市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，配合上级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区、乡（镇）、农场安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府及市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同瑞丽市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、提高政治站位，狠抓责任落实。聚焦重点领域和元日、春节、清明、五一、两会等关键节点，深入开展冬春安全治理、人员密集场所安全防范、“春运”期间安全生产、消防隐患排查、企业复产复工和安全生产应急防范等整治行动，全力进行大排查、大整改、大落实。市委市政府有关领导带队检查安全生产，带动全市各级领导干部加强安全检查，增强了安全意识，传导了工作压力，促进工作见部署、见行动、见效果，守住风险底线，确保特殊时段安全稳定。

2、强化安全监管，提升执法能力。加强烟花爆竹经营安全监管。一是严格落实总量控制。为切实加强烟花爆竹安全监管工作，根据安全工程三年行动及《瑞丽市禁止燃放烟花爆竹的通告》有关要求，实现了春节烟花爆竹临时零售点只减不增的要求。2021年共审核批准烟花爆竹零售经营店23家，较去年减少56%。组织开展安全检查50余次，查出各类隐患60条，已整改60条。二是推进瑞丽市恒邦烟花爆竹仓库迁建项目建设。州级挂牌督办件摘牌。自2020年10月瑞丽市恒邦烟花爆竹仓库迁建项目的安全设施设计审查通过后，2021年完成建设。

3、强化灾害应急管理，提升应急救援能力。严格管理使用救灾专项资金。严格按照“户报、村评、乡审、市定”的程序，精准核定救助对象;综合分析受灾群众受灾情况和自救能力，制定本地冬春救助实施标准和救助方案，做到分户施策;积极协商财政部门确定资金分配方案，管好、用好救灾资金。

4、积极开展灾情信息业务培训。为增强我市应急救灾工作能力，提高灾情管理规范化、精细化水平，全面提高基层灾害信息员工作能力和业务水平，加强灾害信息员队伍建设。5月25日，瑞丽市自然灾害管理委员会办公室组织各乡镇、农场、相关部门参加全国灾害信息员师资视频培训，全市各级各有关部门的灾害信息员共20余人参加了培训。

5、广泛开展安全宣传教育，构建齐抓共管安全氛围。组织开展全国安全生产咨询日活动。今年出于疫情防控需要，我局不再组织线下活动，转而大力宣传开展由瑞丽市总工会、瑞丽市应急管理局和瑞丽市卫生健康局联合举办的线上“2021年度瑞丽市安康杯知识竞赛”活动。虽然不再组织线下活动，但是市民们热情不减，截至目前共有11214人参加活动，取得了更加显著的宣传效果。

6、开展扫黑除恶宣传发动，提高广大群众的参与率。2021年市应急管理局继续加大扫黑除恶专项斗争政策法规的宣传力度。深入宣传扫黑除恶工作以及相关政策法规知识，进一步提高了群众的知晓率和参与率，营造了良好的宣传舆论氛围。今年共深入企业开展宣传60余次。

7、大力推进创建卫生城市及爱国卫生运动工作。今年来，我局结合疫情防控工作，按照创建卫生城市要求，扎实开展了爱国卫生运动，广泛宣传健康教育及环境卫生知识，积极动员网格辖区参与创卫活动，全面清理了网格辖区内各类“城市牛皮癣”小广告，与辖区房东、临街铺面签订了门前三包责任书，要求临街铺面每日至少清扫门前卫生3次，确保网格区环境卫生干净整洁。

8、全力抓好意识形态和机关党建工作。2021年，市应急管理局党组以理论学习中心组学习为抓手，全力抓好党组班子的理论知识建设。通过制定计划，确定学习目标，完成学习任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市应急管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市应急管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市应急管理局2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员12人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市应急管理局2021年度收入合计947.34万元。其中：财政拨款收入944.22万元，占总收入的99.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元，占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入3.12万元，占总收入的0.33%。2021年度收入与上年对比增加263.68万元，增长了38.57%。主要原因在于2021年救灾资金以及上级拨入疫情防控资金增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽应急管理局2021年度支出合计948.86万元。其中：基本支出499.46万元，占总支出的52.64%；项目支出449.40万元，占总支出的47.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，2021年度支出合计增长255.49万元，增长36.85%。增长原因:2021年卫生健康支出增长了365.92万元，其他灾害防治及应急管理支出增长了20.42万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出499.46万元。与上年对比，减少了175.11万元，主要原因是：公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出452.33万元，占基本支90.56%(人均16.75万元）。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.03万元，占基本支出的8.82%（人均1.63万元）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出449.40万元。与上年对比：行政运行支出增加28.94万元，其他灾害防治及应急管理支出增加20.6万元，安全监管支出增加了22.25万元，应急管理事务支出增加了45.19万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出945.76万元，占本年支出合计的99.67%。与上年对比增加252.39万元，增加36.40%。主要原因分析是卫生健康支出比较2020年增加了365.92万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出51.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于归口管理的行政单位离退休0.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出37.71万元，机关事业单位职业年金缴费支出12.02万元，其他社会保障和就业支出0.74万元。

2.卫生健康（类）支出403.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.67%。主要用于行政单位医疗22.38万元，公务员医疗补助12.01万元，其他行政事业单位医疗支出0.38万元，突发公共卫生事件应急处理支出368.81万元。

3.住房保障（类）支出27.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于住房公积金27.69万元。

4.灾害防治及应急管理（类）支出463.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.98%。主要用于行政运行416.79万元，安全监管22.25万元，其他灾害防治及应急管理支出24.20万元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为12.74万元，完成预算的212.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.72万元，完成预算的212.00%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的0.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：2021年因工作需求购置了一辆公务用车11.88万元，导致决算数大于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加11.19万元，增长721.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加12.23万元，增长2495.92%；公务接待费支出决算减少1.04万元，下降98.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的原因：2021年因工作需求购置了一辆公务用车。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.72万元，占99.84%；公务接待费支出0.02万元，占0.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.72万元。其中：公务用车购置支出11.88万元，购置车辆1辆。

公务用车运行维护支出0.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.02万元。其中：国内接待费支出0.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位到我市、我局进行安全生产监督检查、督查、考核、业务指导、交叉检查及企业业务验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市应急管理局2021年机关运行经费支出44.03万元，与上年对比减少了131.31万元。主要用于商品和服务支出44.03万元。其中：办公费5.08万元，邮电费0.63万元，维修（护）费0.27万元，劳务费3.20万元，工会经费10.62万元，公务用车运行维护费0.03万元，其他交通费用23.14万元，其他商品和服务支出1.05万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市应急管理局资产总额44.34万元，其中，流动资产0.25万元，固定资产44.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资金总额减少了10.45万元，其中固定资产减少了9.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	44.34	0.25	44.09	0	17.63	0	26.46	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出;2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以及公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般性公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转结余：指单位上年度结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出外完成的特定行政任务所发生的支出。

六、“三公”经费：指公务用车运行维修、维护费及公务接待费。

七、工资福利支出：指单位在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、机关商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各类支出，不包括购置固定资产的支出。

九、资本性支出：指购买固定资产的支出。

十、对个人和家庭的补助：反应用于对个人和家庭的补助。

监督索引号53310203200901111

 [附件: 瑞丽市应急管理局2021年部门决算公开表]