瑞丽市应急管理部门2023年预算公开

监督索引号53310203300400000

 

 瑞丽市应急管理部门2023年预算公开目录

 

第一部分瑞丽市应急管理部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市应急管理部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

瑞丽市应急管理部门2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要职能

（1）负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，配合上级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区、乡（镇）、农场安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照国家和省委、省政府、州委、州政府及市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同瑞丽市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（17）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

瑞丽市应急管理局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级。我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（安全生产综合协调股）、应急指挥中心、应急救灾和物资保障股、安全生产监督管理股、安全生产执法大队。

所属单位1个，分别是：

1.瑞丽市政府专职消防队（加挂瑞丽市二中队牌子）

（三）重点工作概述

（1）提高政治站位，狠抓责任落实。

（2）强化安全监管，提升执法能力。

（3）强化灾害应急管理，提升应急救援能力。

（4）广泛开展安全宣传教育，构建齐抓共管安全氛围。

（5）开展扫黑除恶宣传发动，提高广大群众的参与率。

（6）机关党建扎实推进。

（7）党风廉政建设扎实有效。

（8）认真完成市委第五巡察组巡察情况反馈意见整改落实。

（9）落实帮扶责任，确保扶贫工作实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休0人，退休 15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7784319.67元，其中：一般公共预算7783798.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入521.13元。

与上年总收入7652918.77元对比增加131400.9元，增长1.72%，主要原因是事业人员绩效工资变动，2022年新招录一名事业人员。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入7783798.54元，其中：本年收入7783798.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7783798.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7652918.77元对比增加130879.77元，增长1.71%，主要原因是事业人员绩效工资变动，2022年新招录一名事业人员。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7784319.67元。财政拨款安排支出7783798.54元，其中：基本支出5087898.54元，与上年6817618.77元对比减少1729720.23元，下降25.37%，主要原因是自然灾害生活救助预算减少。项目支出2695900元，与上年835300元对比增加1860600元，增长222.75%，主要原因是增加项目预算（应急指挥信息化建设经费）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出6600元，主要用于单位职工的离退休缴费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出443585.76元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出9653.91元，主要用于单位职工失业保险缴费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出258444.58元，主要用于单位职工的医疗保险支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出900元，主要用于单位职工的医疗保障支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出145355.92元，主要用于单位职工的公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出27724.11元，主要用于单位职工的工伤、生育保险缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金332689.32元，主要用于单位职工住房公积金支出；

2240101灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行4446944.94元，主要用于单位职工的工资福利支出、商品和服务支出、办公经费等；

2240199灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—其他应急管理支出2000000元，主要用于单位应急指挥信息化建设支出；

2240501灾害防治及应急管理支出—地震事务—行政运行111900元，主要用于单位购置天通一号卫星wifi设备支出和四个指挥部工作经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资1215620元（其中：基本支出1215620元，项目支出0元）；

绩效工资137580元（其中：基本支出137580元，项目支出0元）；

津贴补贴1448192元（其中：基本支出1448192元，项目支出0元）；

奖金529575元（其中：基本支出529575元，项目支出0元）；

机关事业单位基本养老保险缴费443585.76元（其中：基本支出443585.76元，项目支出0元）；

职工基本医疗保险缴费259344.58元（其中：基本支出259344.58元，项目支出0元）；

公务员医疗补助缴费145355.92元（其中：基本支出145355.92元，项目支出0元）；

其他社会保障缴费37378.02元（其中：基本支出37378.02元，项目支出0元）；

住房公积金332689.32元（其中：基本支出332689.32元，项目支出0元）；

其他福利支出496000元（其中：基本支出496000元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

办公费318921.13元（其中：基本支出148400元，项目支出170521.13元）；

委托业务费20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）；

工会经费67577.94元（其中：基本支出67577.94元，项目支出0元）；

其他交通费用210600元（其中：基本支出210600元，项目支出0元）；

公务接待费30000元（其中：基本支出0元，项目支出30000元）；

公务用车运行维护费30000元（其中：基本支出0元，项目支出30000元）。

3.资本性支出

办公设备购置50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元）；

房屋建筑物购建2000000元（其中：基本支出0元。项目支出2000000元）；

专用设备购置11900元（其中：基本支出0元，项目支出11900元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额61900元，其中：政府采购货物预算61900元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市应急管理部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000元，较上年持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市应急管理部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市应急管理部门2023年公务接待费预算为30000元，较上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市应急管理部门2023年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费30000元，较上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市应急管理部门2023年机关运行经费安排426577.94元，占总支出的5.48%，与上年440413.75元对比减少13835.81元，减少3.14%。主要原因在职人员减少，公务费减少，导致办公费、会议费、办公设备购置费及其他交通费等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市应急管理部门资产总额1109387.55元，其中，流动资产4951.03元，固定资产1104436.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加666023.42元，其中固定资产增加663572.39元，流动资产增加2451.03。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

 

 

 

 

 

 

监督索引号53310203300400111

 [附件：2023年预算公开表]