瑞丽市应急管理局2024年预算公开

监督索引号53310203300400000

 

瑞丽市应急管理局2024年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市应急管理局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，并组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施；

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设；

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局；组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，配合上级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作；

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进与指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设；

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作；

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；

10.负责组织协调灾害救助工作，指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区、乡（镇）、农场安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作；

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；

13. 依法组织指导生产安全事故的调查处理，并监督事故查处和责任追究的落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府及市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作；

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同瑞丽市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（安全生产综合协调股）、应急指挥中心、应急救灾和物资保障股、安全生产监督管理股、安全生产执法大队。

所属单位2个，分别是：

1.瑞丽市政府专职消防队（加挂瑞丽市二中队牌子）；

2.瑞丽市应急管理综合行政执法大队（参公管理单位）。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，狠抓责任落实；

2.强化安全监管，提升执法能力；

3.广泛开展安全宣传教育，构建齐抓共管安全氛围；

4.统筹协调，提高自然灾害应急管理能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,882,343.38元，其中：一般公共预算5,881,829.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入514.26元。

与上年对比减少1,901,976.29元，下降24.43%，主要原因是较去年来说今年预算项目减少（应急指挥信息化建设项目）。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,881,829.12元，其中:本年收入5,881,829.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,881,829.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,901,969.42元，下降24.43%，主要原因是较去年来说今年预算项目减少（应急指挥信息化建设项目）。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,882,343.38元。财政拨款安排支出5,881,829.12元，其中：基本支出5,178,515.52元，与上年对比增加90,616.98元，增长1.78%，主要原因是去年中旬我单位人员增加8名，分别有公务员2名，工勤人员3名，参公人员3名，故人员经费及公用经费增加；项目支出703,313.60元，与上年对比减少1,992,586.40元，下降73.91%，主要原因是较去年来说今年预算项目减少（应急指挥信息化建设项目）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）10,800.00元（其中：基本支出10,800.00元，项目支出0.00元），主要用于离退休人员公用经费支出；

2.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）424,673.60元（其中：基本支出424,673.60元，项目支出0.00元），主要用于2024年财政承担机关养老保险单位部分缴费支出；

3.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）9,364.00元（其中：基本支出9,364.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳失业保险支出；

4.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）265,984.00元（其中：基本支出265,984.00元，项目支出0.00元），主要用于财政配套的行政单位医疗、生育（行政）缴纳支出；

5.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）990.00元（其中：基本支出990.00元，项目支出0.00元），主要用于财政配套的事业单位医疗缴纳支出；

6.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）151,607.00元（其中：基本支出151,607.00元，项目支出0.00元），主要用于财政配套的公务员医疗补助缴纳支出；

7.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）23,888.00元（其中：基本支出23,888.00元，项目支出0.00元），主要用于财政配套的工伤保险缴纳支出；

8.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）212,336.80元（其中：基本支出212,336.80元，项目支出0.00元），主要用于财政配套的住房公积金缴纳支出；

9.2240101（灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行）4,631,872.12元（其中：基本支出4,078,872.12元，项目支出553,000.00元），主要用于单位干部职工的工资福利支出、商品和服务支出、办公经费等支出；

10.2240109（灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—应急管理）50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元），主要用于救灾物资运输经费支出；

11.2249999（灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出）100,313.60元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,313.60元），主要用于农房火灾商业保险经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）4,696,449.40元（其中：基本支出4,696,449.40元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,272,552.00元（其中：基本支出1,272,552.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位人员的基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）1,581,300.00元（其中：基本支出1,581,300.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位人员的规范后津贴补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）115,046.00元（其中：基本支出115,046.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位人员年终一次性奖金、绩效奖金、优秀公务员奖的支出；

（4）30107（绩效工资）138,708.00元（其中：基本支出138,708.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位在职人员的绩效工资支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）424,673.60元（其中：基本支出424,673.60元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位在职人员养老保险支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）266,974.00元（其中：基本支出266,974.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位在职人员大病补充保险、医疗保险费、生育保险支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）151,607.00元（其中：基本支出151,607.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员及退休人员公务员医疗补助支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）33,252.00元（其中：基本支出33,252.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位人员的工伤保险、失业保险支出；

（9）30113（住房公积金）212,336.80元（其中：基本支出212,336.80元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位在职人员住房公积金支出；

（10）30199（其他工资福利支出）500,000.00元（其中：基本支出500,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位其他部门编外聘用人员的工资及保险支出。

2.302（商品和服务支出）1,005,066.12元（其中：基本支出482,066.12元，项目支出523,000.00元），具体为：

（1）30201（办公费）153,800.00元（其中：基本支出132,800.00元，项目支出21,000.00元），主要用于保障单位购买日常办公用品、书报杂志等费用支出；

（2）30211（差旅费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位工作人员因公出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费支出；

（3）30216（培训费）6,375.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,375.00元），主要用于保障行政单位开展培训期间发生的培训资料费、伙食费、交通费等各类培训费用；

（4）30217（公务接待费）29,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出19,000.00元），主要用于保障单位各类公务接待的费用支出；

（5）30226（劳务费）17,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出17,000.00元），主要用于保障单位救灾物资运输费用支出；

（6）30227（委托业务费）60,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元），主要用于保障单位委托外单位办理业务而发生的委托业务费支出；

（7）30228（工会经费）67,066.12元（其中：基本支出67,066.12元元，项目支出0.00元），主要用于保障单位工会经费的支出；

（8）30231（公务用车运行维护费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于保障单位公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

（9）30239（其他交通费用）244,200.00元（其中：基本支出244,200.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位公务交通补贴支出；

（10）30299（其他商品和服务支出）397,625.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出389,625.00元），主要用于保障单位日常运转公用支出。

3.303（对个人和家庭的补助）100,313.60元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,313.60元），具体为：

（1）30399（其他对个人和家庭的补助）100313.60元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,313.60元），主要用于农房火灾商业保险专项经费的支出。

4.310（资本性支出）80,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出80,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）80,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出80,000.00元），主要用于购买办公所需的办公家具和办公设备的支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市应急管理局2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额90,000.00元，其中：政府采购货物预算80,000.00元、政府采购服务预算10,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,000.00元，较上年减少21,000.00元，下降35.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市应急管理局2024年公务接待费预算为29,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.33%，国内公务接待批次为18次，共计接待141人次。

减少原因：贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降66.67%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费10,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：厉行节约、压缩公务用车支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市应急管理局2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市应急管理局2024年机关运行经费安排482,066.12元，较上年增加55,488.18元，上升13.01%，主要原因是去年中旬我单位人员增加8名，分别有公务员2名，工勤人员3名，参公人员3名，因此公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市应急管理局资产总额1,983,644.92元，其中，流动资产12,346.40元，固定资产1,282,846.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产688,452.49元。与上年相比，本年资产总额增加874,257.37元，其中，流动资产增加7,395.37元，固定资产增加178,409.51元，其他资产增加688,452.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值89,380.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53310203300400111

[附件: 瑞丽市应急管理局2024年部门预算公开表]