瑞丽市应急管理局2023年度部门决算

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瑞丽市应急管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市应急管理局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施；

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设；

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，配合上级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作；

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进与指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设；

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作；

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区、乡（镇）、农场安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作；

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业、市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府及市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作；

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同瑞丽市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.提高政治站位，狠抓责任落实；

2.强化安全监管，提升执法能力；

3.广泛开展安全宣传教育，构建齐抓共管安全氛围；

4.统筹协调，提高自然灾害应急管理能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（安全生产综合协调股）、安全生产执法大队、安全生产监督管理股、应急救灾和物资保障股、应急指挥中心。所属单位2个，分别是：

1.瑞丽市政府专职消防队（加挂瑞丽市二中队牌子）；

2.瑞丽市应急管理综合行政执法大队（参公管理单位）。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入瑞丽市应急管理部门2023年度部门决算编报与我部门所属单位保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市应急管理局2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员14人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市应急管理局2023年度收入合计743.43万元。其中：财政拨款收入743.43万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加154.33万元，增长26.20%。其中：财政拨款收入增加155.37万元，增长26.42%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；事业收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；其他收入减少1.04万元，下降100.00%。主要原因是应急救灾专项资金增加，灾害防治及应急管理收入项目类专项增加129.07万元；较去年我单位人员增加，调入参公事业人员3名；其他收入减少的原因是2023年疫情防控结束，相应的社会捐赠收入减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市应急管理局2023年度支出合计743.44万元。其中：基本支出537.93万元，占总支出的72.36%；项目支出205.51万元，占总支出的27.64%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加154.38万元，增长26.21%。其中：基本支出增加24.88万元，增长4.85%；项目支出增加129.51万元，增长170.41%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平，无变化。主要原因是应急救灾专项资金增加，灾害防治及应急管理收入项目类专项增加129.07万元；较去年我单位人员增加，调入参公事业人员3名。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出537.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出494.72万元，占基本支出的91.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.21万元，占基本支出的8.03%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出205.51万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.行政运行项目经费48.94万元，主要用于四个指挥部办公室工作经费支出22.65万元，用于开展日常工作的支出，包括森林草原防灭火指挥部、抗震救灾指挥部、防汛抗旱指挥部、地质灾害应急指挥部；安委会工作专项资金支出3.78万元，用于日常工作开展支出，组织开展安全生产月宣传、季度联席会、专项检查等工作，完成市委、市政府交办的其他工作；非税收入执收成本经费支出22.50万元，确保单位正常运行，用于保障应急管理工作有条不紊地进行应对和处置；应急管理工作专项经费支出0.01万元，确保单位正常运行；

2.安全生产专项转移支付资金经费10.12万元，主要用于统筹用于开展安全生产检查、安全生产隐患治理、应急能力建设、应急救援队伍建设、危化品物资储存库建设等支出；

3.冬春救助补助专项资金经费42.00万元，主要用于灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬；

4.天通一号卫星网络便携式WiFi热点设备专项经费1.19万元，主要用于购置一台卫星wiFi设备，实现应急状态下的通信保障；

5.自然灾害防治专项资金经费102.20万元，主要用于购买应急抢险设备、物资，仓储人员工资等支出，完善抢险救灾装备及物资储备，保障救灾工作有条不紊地进行，第一时间保护群众生命安全，最大限度减少因自然灾害造成的财产损失，维护灾区生活生产秩序正常；

6.春节州级慰问专项资金0.50万元，主要用于春节前慰问受灾群众支出；

7.突发公共卫生事件应急处置项目经费0.56万元，主要用于边境防控执勤人员的伙食费及应急物资运输支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出743.43万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加155.37万元，增长26.42%,主要原因是应急救灾专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出65.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出46.42万元，行政单位离退休支出0.66万元，机关事业单位职业年金缴费支出15.76万元，其他社会保障和就业支出2.89万元；

9.卫生健康（类）支出40.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出0.56万元，行政单位医疗23.69万元，公务员医疗补助15.58万元，其他行政事业单位医疗支出0.58万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出28.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于在职人员住房公积金28.81万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出608.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.85%。主要用于机关正常运转的人员经费和日常公用经费支出，以及为完成特定的工作任务和灾害防治及应急管理的专项资金支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，决算为2.32万元，完成年初预算的38.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.91万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39,22%，完成年初预算的30.33%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为1.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.78%，完成年初预算的47.00%，具体是国内接待费支出决算1.41万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的38.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.91万元，完成年初预算的30.33%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为1.41万元，完成年初预算的47.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年我局认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，从严压减“三公”经费列支。一是进一步强化公车管理制度，降低公务用车运行成本；二是坚持厉行节约、反对浪费的原则，把控好公务接待次数和用餐标准，从严从紧减缩各项开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.14万元，增长1188.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.73万元，增长405.56%；公务接待费支出决算增加1.41万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年无公务接待费支出，公车使用次数减少未产生费用。一是公务用车运行维护费增加的原因是我单位防火期巡查巡护检查次数增多，应急管理（安全生产）执法次数增多，故用车次数增加，费用也随之增加。二是2022年无公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次141人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级机关、应急管理部门的交叉检查及相关部门调研指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市应急管理局2023年机关运行经费支出43.21万元，比上年增加1.05万元，增长2.49%，主要原因是防火期巡查巡护检查次数增多，工会经费增多。单位机关运行经费主要用于办公费13.24万元，工会经费6.76万元，其他交通费用22.41万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市应急管理局资产总额198.36万元，其中，流动资产1.23万元，固定资产128.29万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产68.84万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加87.42万元，其中，流动资产增加0.74万元，固定资产增加17.84万元，其他资产增加68.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产18项，账面原值8.94万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额138.88万元，其中：政府采购货物支出138.78万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.10万元。授予中小企业合同金额138.88万元，其中：授予小微企业合同金额138.88万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指应急管理局各级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

 

监督索引号53310203300401111

[附件1.瑞丽市应急管理局2023年度部门决算表] 

[附件2.瑞丽市应急管理局2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件3.瑞丽市应急管理局2023年国有资产使用情况表]