瑞丽市卫生局2015年度部门决算情况说明

 

瑞丽市卫生局2015年度部门决算情况说明

第一部分 瑞丽市卫生局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  瑞丽市卫生局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  瑞丽市卫生局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞丽市卫生局概况

一、主要职能

1．主要职能：

（1）贯彻执行党和国家关于卫生工作的法律法规和方针政策，推进全市医药卫生体制改革，拟订卫生事业改革与发展的规划和政策并组织实施。

（2）统筹规划与协调全市卫生资源配置，编制和实施区域卫生规划。组织制定社区卫生服务体系设置规划，并负责实施和管理。

（3）负责疾病预防控制工作，制定重大疾病防治规划、免疫规划和政策措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，授权发布法定报告传染病疫情信息。

（4）负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，授权发布突发公共卫生事件应急处置信息，协调和指导镇人民政府和有关部门对重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发展、蔓延。

（5）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

（6）承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，负责食品及相关产品的安全风险监测、评估、预警工作，指导和监督市食品药品监督管理局的业务工作。

（7）研究制订全市妇幼卫生工作发展规划和政策措施，负责妇幼保健的综合管理和监督，指导母婴保健专项技术的实施，依法开展母婴保健工作。

（8）负责新型农村合作医疗政策的制订、资金管理和支付以及定点机构的管理。

（9）贯彻中西医并重的方针，拟订全市中西医药事业发展规划、政策措施并组织实施，指导全市中医、中西医结合工作的管理。

（10）依法监督管理全市医疗卫生机构、采供血机构及临床用血质量。负责管理全市医疗救护，组织调度全市卫生技术力量。指导全市医疗卫生机构改革，实施医疗机构和从业人员执业、诊疗技术、大型医疗设备许可制度，组织实施国家和省、市关于医务人员执业标准、医疗质量标准、服务规范和职业道德规范等等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共14个，分别是瑞丽市卫生局（含瑞丽市防艾局）、瑞丽市卫生监督大队、瑞丽市第二人民医院、瑞丽市弄岛卫生院、瑞丽市姐相乡卫生院、瑞丽市勐卯镇卫生院、瑞丽市户育乡卫生院、瑞丽市勐秀乡卫生院、瑞丽市勐卯社区卫生服务中心、瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心、瑞丽市畹町经济开发区芒棒卫生院、瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心、瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心、畹町人民医院，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制364人，其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制347人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员324人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员170人，其中：离休0人，退休170人。

在编实有车辆15辆。

第二部分  瑞丽市卫生局2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  瑞丽市卫生局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年瑞丽市卫生局部门决算总收入7229.1万元，其中：财政拨款收入5974.9万元，占总收入的82.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1196.9万元，占总收入的16.56%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入57.4万元，占总收入的0.79%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出7136.9万元，其中：基本支出6788.6万元，占总支出的95.12％；项目支出348.3万元，占总支出的4.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障瑞丽市卫生局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6788.6万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45.91％。与上年对比增加25.23%。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障瑞丽市卫生局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出348.3万元。与上年对比减少40.29 %。主要用于商品和服务支出（办公经费、印刷费、会议费、差旅费、专用材料费、汽燃费等费用）及办公设备购置、基础设施建设等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市卫生局2015年一般公共预算财政拨款支出6306.5万元,占本年支出合计的88.36%。与上年对比增加39.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出6306.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：基本支出6019.1万元，占总支出的95.44％；项目支出287.3万元，占总支出的4.56％。

1.基本支出情况：主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.52％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.48％。

2.项目支出情况：用于保障瑞丽市卫生局机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出287.3万元。

（三）外交支出0万元

（四）国防支出0万元；

（五）公共安全支出0万元；

四、“三公”经费决算情况说明

瑞丽市卫生局及下属事业单位2015年财政拨款“三公”经费决算总额37.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出21.3万元，公务接待费支出16.2万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少13.59万元，减少的主要原因是：严格实行厉行节约制度的要求，缩减三公经费支出。

（一）因公出国（境）费

2015年瑞丽市卫生局及下属事业单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年瑞丽市卫生局及下属事业单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量31辆，公务用车购置及运行维护费21.3万元。其中：购置费0万元，运行维护费21.3万元，比2014年决算减少2.03万元，主要用于保障卫生日常工作、下乡宣传及督导检查各基层卫生机构等拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年瑞丽市卫生局及下属事业单位共执行国内公务接待费开支16.2万元。公务接待费比2014年决算减少11.56万元，主要用于接待上级各部门督导考核工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市卫生局2015年运行经费支出765.7万元，为一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 [附件: 2015年度部门决算表]