瑞丽市国土资源局2015年度部门决算公开说明

 

瑞丽市国土资源局2015年度部门决算

公开说明

第一部分国土资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分国土资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家和省、州有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；

（2）组织编制本辖区有关国土资源规划和其他专项规划及年度计划并依法监督实施；

（3）监督检查本辖区各级国土资源主管部门行政执法和国土资源规划执行情况；

（4）拟定本辖区耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，组织实施农地用途管制和基本农田保护；

（5）拟定本辖区地政、矿政、测绘行政管理办法并按规定实施；

（6）对本辖区内的国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资和转让工作实施行业监管；

（7）组织本辖区矿产资源勘查、开采，探矿权采矿权初审及零星分散小型规模矿产资源储量和普通建筑材料用砂、石、粘土、中小型规模矿产资源储量评估评审备案工作；

（8）负责辖区内地质勘查活动的监督管理工作；

（9）依照法证权限组织对矿山企业资源开发利用方案的审查，按规定权限参与采矿权招标、投标的有关监督执法工作；

（10）拟定本辖区内地质环境保护、国土整治、地质灾害防治管理办法并按规定组织实施；

（11）与有关部门拟定本辖区内国土资源有关财经政策，对国土资源有关费用的征收和使用依法进行监督；

（12）按照移民搬迁工作“分级负责，县为基础”的原则，参与本辖区内大中型工程建设项目移民的论证；

（13）推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；

（14）承办瑞丽市人民政府交办的其他事项。

2．机构情况

本年成立了不动产登记管理局，隶属于国土局管理部门，根据瑞机编【2015】36号文件增加编制11人，年末实际到位7人。

3．人员情况

行政编制28个；工勤编制2个；事业编48个，共有编制78个，财政拨款开支人员 82人，其中公务员52人、工勤人员13人，事业专技人员17人；退休人员17人，共99人。

上年财政拨款开支人员 89人，比上年增加 10人。原因是新招录5人，成立不动产登记管理局调入7人，调出2人，在职人员死亡1人，退休人员死亡1人。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、节约与集约并重，全力保障全市重点项目建设用地。

（1）土地征收征用工作成效显著。

（2）做好用地报批、供应，确保项目落地。

（3）坚持节约集约用地，强化土地利用总体规划的总量控制作用。严把建设用地预审关，控制建设用地总量，积极做好建设项目用地预审工作。

（4）积极盘活存量土地，加大闲置土地处置力度。

（5）开展2015年瑞丽市闲置土地清理工作。

（6）强化批后动态监管。

２、建设与监管并重，资源保护责任进一步落实

（1）加强基本农田保护，进一步完善保护基本农田责任，确保耕地红线。认真落实耕地保护共同责任制，把保护责任落实到了田间、地块和村组责任人。

（2）加大土地开发整理力度，确保耕地占补平衡。瑞丽市高标准农田项目共计实施7个，其中“兴地睦边”农田整治项目6个，建设规模达4197.96公顷，总投资14936.36万元，目前6个项目的所有外业工程全部竣工，通过省级终验4个，完成工程量复核和财政评审1个，通过市（县）级自检自查验收1个；出让金项目1个即瑞丽市姐相乡暖波村土地整治项目，建设规模达146.31公顷，总投资467.49万元，目前已通过省级终验。

（3）推进低丘缓坡试点项目建设步伐。

（4）继续加强矿产资源管理工作。完成了56宗采矿权、3宗探矿权的年检工作；从源头抓好采砂石场的装运工作，责成29个采砂石场签订了保洁《承诺书》，编辑信息发送到49个非煤矿山的法人，说服教育57趟次的违规装运车辆，确保全省开放城市会议的顺利召开；本年度收缴国库及财政专户规费29500元。

3、宣传与执法并重，国土资源秩序进一步好转

（1）加强国土资源法制宣传教育。

（2）强化执法监管，加大国土资源违法违规行为的查处力度。3、开展土地、矿山卫片执法检查工作。瑞丽市2015年度土地卫片执法图斑新增建设用地图斑共146个地块，总面积4813.86亩，耕地面积1846.94亩；矿产卫片图斑17宗。为确保图斑定性准确，违法用地查处到位，所有图均到现场核实确认，做到了图斑外业核实率100%。通过查处，2015年违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积比例为3.1%。圆满完成了年度土地卫片执法工作，顺利通过了省州卫片工作领导小组的验收，

4、认真开展信访接待工作。 

5、国土资源基础业务进一步加强。

（1）两权登记发证工作。完成17262宗外业调查工作，完成矢量化15386宗地图输出。已完成符合发证条件的集体所有权发证宗地数599宗，占应发证宗数的100%。农村宅基地使用权应发宗数12986宗，目前正在对漏测、误测数据进行核实整改。

（2）地籍管理不断强化。严格土地登记制度，规范土地登记行为，保证土地登记的合法性、有效性。截至9月共办理抵押1608宗，转让761宗，更名、分户121宗，划拨土地补办出让90宗，抵押注销登记1163宗，办理国有土地使用权证1166宗，接待业务咨询人员1684多人（次），上门服务13人（次），解决权属纠纷17起。

（3）测绘管理和基础测绘建设不断加强。以“4.22”世界地球日、“6.25”全国土地日、“8.29“测绘法宣传日等活动为契机，大力宣传测绘法律法规知识，让人们了解测绘、认识测绘，正确依法使用测绘成果，提高测绘单位依法测绘能力，做好保管使用和保密工作。

（4）土地利用总体规划调整完善和地质灾害详查编制工作稳步推进。

（5）认真贯彻实施《不动产登记暂行条例》，完成不动产登记职能职责整合和机构建设。瑞丽市我市不动产登记工作已按照工作方案稳步推进中。相关经费已列入财政预算，瑞丽市不动产登记管理局和瑞丽市不动产登记中心办公场所、机构编制和人员已落实，于2015年10月30日正式挂牌成立。

6、党风廉政建设进一步加强。始终把党风廉政建设摆在国土资源工作的突出位置，坚持统一领导，齐抓共管，“一把手”负总责，分管领导各负其责的原则，与各分局、各乡镇国土所和内设股室负责人签订《党风廉政建设责任书》，把党风廉政建设与部门工作同安排、同布置、同落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制78人，其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制48人（含参公管理事业编制人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），在职不在编35人（含行政工勤人员11人），事业在职人员17人。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆15辆。

第二部分2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

                      （详见附件）

第三部门2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年国土局决算总收入1028.31万元，其中：财政拨款收入933.67万元，占总收入的90%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入94.64万元，占总收入的10%。与上年对比2014年国土局决算总收入1193.85万元，2015年总收入比2014年减少165.54万元，其中：2014年财政拨款收入1151.99万元，2015年为933.67万元，比2014年减少218.32万元。

2015年各项收入按功能科目分类所占总收入比重如下：

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1396.5万元，其中：基本支出929.18万元，占总支出的66％；项目支出467.32万元，占总支出的34％；上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出比上年增加35.4万元,其中基本支出比上年增加64.02万元，项目支出比上年减少28.62万元。

2015年各项支出按功能科目分类所占总收入比重如下：

（一）基本支出情况。

20015年用于保障国土局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出929.18万元。与上年对比增加了64.02万元,主要原因分析为工资基数增加、在职人员增加。2015年国土局基本工资、津贴补贴等人员经费支出653.45万元，占基本支出的70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费375.73万元占基本支出的30％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障国土局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出467.32万元。与上年对比减少28.62万元,主要原因分析为项目规模小。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

国土局2015年一般公共预算财政拨款支出939.05万元,占本年支出合计的67%。与上年对比减少183.65万元,主要原因分析为项目支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.005%。主要用于考核奖金的发放、上缴耕地占用税；

2.社会保障和就业（类）支出119.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于离退休人员工资发放；

3.农林水（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于地在防汛项目支出；

4.国土海洋气象（类）支出764.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88%。主要用于行政运行、国土资源规划及管理、土地资源利用与保护、地质灾害防治、矿产资源专项收入安排的支出。

四、“三公”经费决算情况说明

国土局2015年财政拨款“三公”经费决算总额8.92万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.72万元，公务接待费支出2.2万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增减少24.42万元，减少的主要原因是：对车辆进行统一管理；执行八项规定公务接待大幅度减少；非财政拨款其他资金补充支出部分。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年国土局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。（二）公务用车购置及运行维护费

2015年国土局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量15辆，公务用车购置及运行维护费6.72万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费6.72万元，比2014年决算减少11.83万元，主要用于保障国土局2015年工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年国土局共执行国内公务接待2000人次，接待费开支2.2万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少12.59万元，主要用于国土局开展公务产生的接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

国土局2015年机关运行经费支出78.71万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等支出，与上年对比减少了82.21万元,主要原因分析为：加强经费管理、贯彻执行厉行节约和八项规定。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 [附件: 附件二：2015年度部门决算表（公开表样）]