瑞丽市交通运输局2015年度部门决算

瑞丽市交通运输局2015年度部门决算

第一部分   单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（2）组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草行业规范性文件。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任。提出道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的建议。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市出租汽车的运营和汽车租赁。监督权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

（4）承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设相关制度和实施细则、办法并监督实施。组织公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护和市场的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

（5）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检查、登记和防止污染、水上消防、救援打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与渡口、码头设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渡口、码头、水运的行业管理。

（6）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责公路网运行监测和协调，承担国防交通动员有关工作。

（7）指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

（8）协调省垂直管理邮政、公路、路政等涉及地方的有关工作，负责公路、水路对外交流与合作工作。

（9）拟订战时交通保障计划和重点目标保障方案，负责组织交通战备演练，协调公路、邮电等部门的战备工作，协调组织重点战略物资和抢险、救灾、战备等紧急运输工作。

（10）组织拟订行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（11）承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

瑞丽市交通运输局设6个内设机构及一个下属事业单位。即：办公室、资产财务股、工程管理股、路政法规股、运输管理和安全监督股、瑞丽市地方海事局及地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市交通运输局实有人员编制32人，其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制18人；在职实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员19人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年决算总收入3030.98万元，其中：财政拨款收入2760.97万元，占总收入的91.09%；其他收入270.01万元，占总收入的8.91%。2015年决算总收入3030.98万元与上年度决算总收入3212.91万元相比减少了181.92万元，减幅为5.66%，原因为2015年年初预算安排项目资金减少。

二、支出决算情况说明

2015年部门决算总支出3456.06万元，其中：基本支出458.49万元，占总支出的13.27％；项目支出2997.57万元，占总支出的86.73％；2015年决算总支出3456.06万元，与上年决算总支出3971.97万元相比减少了515.91万元，减幅为12.99%。减幅原因为2014年结算完工项目较多。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出456.08万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.45％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目支出2647.91万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市交通运输局2015年一般公共预算财政拨款支出3103.99万元,占本年支出合计的89.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             1.一般公共服务（类）支出0.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

2.教育（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%

3.社会保障和就业（类）支出120.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。

4.农林水（类）支出141万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。

5.交通运输（类）支出2591.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.49%。

6.其他（类）支出219.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额11.37万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.47万元，公务接待费支出3.89万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少7.92万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年我局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年我局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆，公务用车购置及运行维护费7.47万元。其中：购置费0万元，运行维护费7.47万元，主要用于保障交通运输部门的公路建设、公路养护、路政管理、水运安全监管、道路运输市场及安全监管等工作产生的公务用车燃料费、维修费、通行费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年我局共执行国内公务接待23批次，399人，接待费开支3.89万元，主要用于上级及有关部门来检查、指导工作等产生的费用。 [附件: 交通局2015年度部门决算表] 

                                         瑞丽市交通运输局

                                          2016年10月17日