瑞丽市疾病预防控制中心2015年度部门决算情况说明

瑞丽市疾病预防控制中心2015年度部门决算情况说明

第一部分

部门基本情况

1.  部门职能

疾控基本职能：本部门主要以传染病，寄生虫病和地方病，慢性非传染性疾病等各类疾病的预防及控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室监测检测与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导等。疾近中心积极按照绩效考核的要求，加强中心各级领导班子建设，领导核心班子分工更加明确和有效，各科室负责人职权和责任得到进一步加强。各科室工作职责明确，有效的提高了中心工作成员的责任心和积极性，根据各专业性质需要，中心内设8个科室，分别为：行政办公室、免疫规划科、中心检验室、传染病防治科、性病艾滋病防治科、地方病防治科、慢性病科和美沙酮维持治疗门诊。

2. 机构人员情况：

2014年度部门汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共  1个，其中：（1）单户 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的100%；  本单位编制数61人. 2015年正常退休及提前退休人员共23人，年末实有人数61人。

    3.机构人员当年变动情况及原因

  本单位年初人数共85人，其中：在职人数64人，退休人数21人。2014年末人数共85人，其中：在职正式员工61人，正常退休及提前退休人员共23人，年末实有人数61人。2015年辞职在职员工辞职1人；退休职增加2人。

（二）当年取得的主要事业成效

 今年本单位开展艾滋病，结核病，疟疾，登革热，脊灰，典缺乏病，农村饮用水监测，慢性病调查，美沙酮维持治疗等等专项工作。今年商情有所提高，在本单位努力控制，严格管理下取得良好的效果。

第二部分 瑞丽市疾病预防控制中心

2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  瑞丽市疾病预防控制中心

2015年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2015年度瑞丽市疾病预防控制中心决算总收入1301万元，收入主要来源为：财政拨入的人员经费及日常公用经费，非税收入全额上缴本级国库后返回补充人员经费及日常公用经费之不足。其中：财政拨款收入1301万元，占总收入的100%；

二、 支出决算情况说明

     部门决算总支出1099万元，其中：基本支出994万元，占总支出的90.41%；项目支出105万元，占总支出的9.59%％；

（一）基本支出情况。

      2015年用于事业单位正常运转的日常支出994万元。与上年下调了1%。单位基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53％。

（二）项目支出情况。

    2015年用于瑞丽市疾病预防控制中心用于项目工作的经费支出105万元。与上年对比无增加。今年本单位开展艾滋病，结核病，疟疾，登革热，脊灰，典缺乏病，农村饮用水监测，慢性病调查，美沙酮维持治疗等等专项工作。今年疫情有所提高，在本单位努力控制，严格管理下取得良好的效果。

四、“三公”经费决算情况说明

瑞丽市疾病预防控制中心2015年财政拨款“三公”经费决算总额12.84万元，其中:公务用车运行维护费:9.15万元;公务接待费3.69万元(公务接待27批次,400人次). 2014年财政拨款“三公”经费决算总额15万元，其中:公务用车运行维护费:9万元;公务接待费6万元(公务接待15批次,374人次). 2015年同比2014年三公经费减少2.16万元，整体下调了14%.主要原因是：本单位努力控制，严格管理下取得良好的效果。

（一）公务用车购置及运行维护费

*2015年瑞丽市疾病预防控制中心，年末公务用车保有量8辆，公务用车购置及运行维护费9.15万元。其中：运行维护费9.15万元，比2014年决算增加0.15万元，主要用于保障疫情工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年瑞丽市疾病预防控制中心共执行国内公务接待27批次，400人，接待费开支3.69万元;公务接待费比2014年决算减少2.31万元，主要用于接待调研，督导等疫情工作产生的费用。 [附件: 疾控中心附件二：2015年度部门决算表（公开表样）]