瑞丽市纪委监察局2015年部门决算编制说明

瑞丽市纪委监察局

2015年部门决算编制说明

一、部门主要职能

认真贯彻执行党中央、省、州、市委的各项方针、政策，维护党的纪律和国家的法律、法规。促进全市的党风廉政建设和反腐败斗争的全面开展，为经济建设和改革开放服务。按照党中央确定的“党委统一领导，党政齐抓共管，纪委组织协调，部门各负其责，依靠群众支持和参与”的反腐败领导体制和工作体制，具体组织协调全市的反腐败工作。按照党中央提出的反腐败三项工作格局，具体组织贯彻落实领导干部廉洁自律工作，组织查处违纪违法案件，纠正行业和部门不正之风。

2015年工作总体要求是：紧紧围绕“监督、创新、保障”的思路，以加强监督检查为重点，以深化改革创新为依托，以筑牢纪律保障为基础，坚守职责勇担当，奋发有为抓落实，全面履行纪委监督责任，为全市经济社会发展提供坚强纪律保证。

二、部门基本情况。

2015年编制数共有77人，其中：行政47人，工勤4人，事业编制26人。2015年年末实有人数67人。财政全供养67人；在职人员67人，其中：公务员60人，工勤人员7人。退休人员17人。在编实有车辆14辆。

三、收入决算情况说明

2015年市纪委监察局决算总收入1191.32万元，其中：财政拨款收入1154.03万元，占总收入96.86%；其他收入37.29万元，占总收入3.14%。

四、支出决算情况说明

2015年市纪委监察局决算总支出1038.92万元。其中：基本支出1035.30万元，占总支出的99.65%；其他资金支出3.62万元，占总支出的0.35%。

（一）基本支出情况。2015年公共预算基本支出1035.30万元与2014年比增加10.4%，工资福利支出455.47万元比2014年增加19.4%，因调整改革性补贴。商品服务支出349.32元，比2014年增加14.6%。对个人和家庭的补助190.47万元，比2014年增加了87.5%。其他资本性支出40.04万元，比2014年减少了56.9%。

（二）项目支出情况。2015年市纪委监察局无项目支出。

五、公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2015年市纪委监察局公共预算财政拨款支出1035.30万元，占本年支出合计99.65 %。与上年对比增加了 10.40% 。按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出 1053.30万元。（一）基本支出人员经费支出645.94万元，主要用于基本工资，津贴补贴，残疾人社会保障缴费、信息奖励金、对个人和家庭的补助等人员经费。（二）日常公用支出389.36万元，主要用于办公费（专案费）、印刷费、水电费、车辆燃修理费、接待费、会议费、扶贫工作经费、办公设备购置等日常公用经费。

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

2015年市纪委监察局无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费

   2015年市纪委监察局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量14辆，2015年实际公务用车购置及运行维护费25.36万元，与2014年33.61万元比下降24.5%。（2013年至2014年经费紧张未能在各修理厂及时付清车辆修理费，造成遗留14.94万元, 全部在2015年账务上处理结清。2015年度公务用车购置及运行维护费40.30万元）。

（三）公务接待费

2015年市纪委监察局共执行国内公务接待 151 批次，2271人，接待费22.49万元与2014年相比减少30.60%。 [附件: 2015年度部门决算公开表] 

                    2016年10月20日