瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2015年度部门决算

 

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门

2015年度部门决算

第一部分  瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

第一部分  瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、在市委、市人民政府的领导下，贯彻执行国家和省、州、市赋予贸易区工（管）委有关边境贸易、跨境经济合作等相关配套措施。

2、按照瑞丽市经济社会发展总体建设规划，拟定贸易区经济社会发展规划、项目发展计划，报经市委、市政府研究同意后，由工（管）委组织实施，研究提出促进区经济社会发展的建议。

3、负责组织调查研究邻国政治、经济、对外方针、政策，及时掌握国家周边重大经济信息和对外法律法规，为市委、市政府提供决策参考。

4、负责贸易区边境口岸、跨国旅游景区的管理工作。

5、负责组织协调贸易区对外经济事务和跨境经济合作的沟通交流工作；拟定相关政策措施，推进跨境合作机制建设和管理创新。

6、制定招商引资、优化投资环境的有关政策；加强社会管理，督促指导有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；负责贸易区招商引资项目的跟踪、落实，指导有关职能部门做好投资企业的服务工作。

7、贯彻落实市委、市政府的决策部署，指导市直相关部门搞好贸易区开发建设。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

根据相关文件的规定，瑞丽市姐告边境贸易区管理委员作为中共瑞丽市、瑞丽斯人民政府的派出机构、正处级单位，设有三个内设机构，分别为工（管）委办公室、经济社会计划发展办公室、招商引资和对外合作办公室。

2015年主要工作为招商引资，打造国际贸易服务中心、中缅文化交流服务中心、国际旅游购物中心、中缅金融服务中心；按照“三严三实”要求，深入扎实开展专题教育；加强政治理论水平和业务水平的提高；分工明确，有效开展办公日常事务有序有效；进行社会环境卫生综合整治专项行动；许可登记、绿化环卫、工程质量监督驻场工作顺利开展；各项目顺利有序开展等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。设置的相关部门有3个，分别为工（管）委办公室、经济社会计划发展办公室、招商引资和对外合作办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制51人，其中：行政编制51人（含行政工勤编制6人），；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员6人）。

离退休人员17人，其中：退休17人。实有车辆编制34辆，在编实有车辆34辆。

第二部分  瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会决算总收入XX万元，其中：财政拨款收入1407.12万元，占总收入的93%；其他收入105.4万元，占总收入的7%。与上年对比财政拨款收入下降2.22万元，其他收入增加104万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1092.09万元，其中：基本支出762.59万元，占总支出的69.82％；项目支出329.5万元，占总支出的30.18％。与上年对比减少468.28万元,主要原因为项目减少，日常经费支出减少。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出762.59万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出406.2万元，占基本支出的53.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费349.14万元，占基本支出的45.78％；其他支出5.25万元，占基本支出的0.95%。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出263.94万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2015年一般公共预算财政拨款支出1024.53万元,占本年支出合计的93.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务（类）支出663.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.77%。主要用于工资支出、补助支出、相关日常经费支出等；

2.城乡社区支出260.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.38%。主要用于基础设施建设。

3.交通运输支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。

四、“三公”经费决算情况说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2015年财政拨款“三公”经费决算总额30.3万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出26.1万元，公务接待费支出4.3万元。

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年瑞丽市姐告边境贸易区管理委员年末公务用车保有量34辆，公务用车购置及运行维护费26.1万元。其中：运行维护费26.1万元，主要用于保障瑞丽市姐告边境贸易区管理委员工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年瑞丽市姐告边境贸易区管理委员共执行国内公务接待82批次，432人，接待费开支4.3万元，均为国内接待。 [附件: 附件二：2015年度部门决算表（公开表样）] 

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员

2016年10月20日