瑞丽市人民防空办公室2015年度部门决算情况说明

瑞丽市人民防空办公室

2015年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

瑞丽市人民防空办公室工作职能参照政府批准的“三定”方案主要职责有：1、负责《中华人民共和国人民防空法》和《云南省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》的组织实施和监督检查，制定我市人民防空工作的规定和措施。2、根据我市国民经济和社会发展计划以及人民防空战备建设需要，编制人民防空建设的中、长期和年度计划。3、会同有关部门审批全市人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中关于人民防空工作要求及人民防空建设规划，依法对城市和重要经济目标的防护建设进行监督检查。4、对人民防空组织指挥体制提出建议，在上级人防部门的指导下，制定和修改防突袭方案，监督检查城市防突袭方案和各项保障方案的落实。组织对重要经济目标的防护，对新建重要经济目标提出防护原则和要求。组织人民防空演习，指挥群众防空组织建设和训练。制定人民防空教育计划，指导全市中小学人民防空知识教育，会同有关部门开展人民防空宣传工作，普及人民防空知识技能。5、制定人民防空通信警报组网方案，协调市内通信部门及其他部门专用通信对人民防空通信警报实施保障。负责全市人民防空通信网络的建设和战备执勤。6、负责全市人民防空工程（含结合地面建筑修建战时可用防空的地下室）建设计划、技术和质量管理，按人民防空要求指导城市进行地下空间的开发建设。7、管理全市人民防空经费和资产，编制人民防空经费预算和结算，对人民防空建设经费和物资使用情况进行监督检查。8、制定和平时期全市人民防空设施开发利用的发展规划，负责组织全市人防工程的开发利用和管理工作。9、承办市政府交办的其他事项。        

 2015年重点工作任务主要有移动指挥所建设、人防工程“结建”管理、人防警报器升级改造及维护维修、人防法制宣传等。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个。部门在职在编实有人数20人，其中：财政全供养20人；在编实有车辆1辆。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

第二部分  2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年瑞丽市人防办决算总收入235.65万元，为财政拨款收入，无上级补助收入，无事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出264.29万元，其中：基本支出256.74万元，占总支出的94.14％；社会保障和就业支出7.55万元，占总支出的2.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无。

（一）基本支出情况。2015年用于保障单位正常运转的日常支出225.42万元，与上年同期相比减少了198.54万元。其中：基本工资，津贴补贴等人员经费支出131.83万元，商品和服务支出74.29，其他资本性支出19.3万元。

（二）项目支出情况。2015年用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标及专项业务工作的经费支出31.32万元。与上年同期相比减少250.39万元。

（三）对个人和家庭的补助支出7.56万元，

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出232.98万元,占本年支出合计88.15%。与上年对比减少220.89万元，减少原因：

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出256.74万元，其中用于支付人员工资、商品和服务支出及办公设备购置225.42万元，用于项目支出31.32万元；

（二）社会保障和就业支出7.56万元，主要用于支付退休人员退休费。

四、“三公”经费决算情况说明

瑞丽市人防办2015年 “三公”经费决算支出总额16.49万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.45万元，公务接待费支出4.04万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加0.1万元，其中：公务接待减少3.08万元，减少的主要原因是：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《瑞丽市党政机关国内公务接待管理规定实施细则》等相关文件。具体情况如下：1、加强预算管理和支出管理。预算安排做到合理、精打细算，保证重点，兼顾一般。严格执行一把手负责制，不经审批或手续不全的，经费不予报销。严禁无预算支出、超预算支出。严格控制“三公经费”支出。2、严格按照批复的预算用款计划的要求及项目的进度支付资金。3、加强办公用品与耗材管理，为降低纸张消耗，实行双面用纸。4、控制公务接待，因公务确需接待的，严格按照《瑞丽市党政机关国内公务接待管理规定实施细则》予以接待。公车运行增加3.18万元，增加原因为，新增机动指挥车2车辆，保险费1.15万元，燃油费2.88万元。

（一）因公出国（境）费

2015年瑞丽市人防办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2013年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年瑞丽市人防办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费12.45万元。其中：购置费0万元；运行维护费12.45万元，比2014年决算增加3.18万元，主要用于保障移动指挥所建设、人防工程“结建”管理、人防警报器升级改造及维护维修、人防法制宣传等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费

2015年瑞丽市人防办共执行国内公务接待28批次，411人次，接待费开支4.04万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少3.08万元，主要用于接待上级领导视察、督查工作、同系统工作交流等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。 [附件: 附件二：2015年度部门决算表（公开表样）]