瑞丽市灌区管理所2015年度部门决算

瑞丽市灌区管理所2015年度部门决算

一、瑞丽市灌区管理所部门概况

（一）、主要职能：

（1）贯彻执行国家的有关法律、法规、方针政策及上级主管部门的决定、指令，做好城市居民生活供水、农业灌溉工业生产供水、抗旱、防洪、蓄水、排涝以及日常管理工作，掌握工程运行状况，保障工程安全，充分发挥工程效益。

（2）全面负责管理所行政管理工作，组织制定各项行政管理规章制度并监督实施。

（3）全面负责管理所技术管理工作，组织制定，实施科技发展规划及年度计划、工程管理规划、调度运用方案、工程度汛方（预）案、工程维修改造计划，及时处理工程管理中的重要技术问题建立健全工程技术档案。

（4）全面负责管理所财务资产运营管理工作，组织制定和执行经济发展规划和财务年度计划，建立健全财务资产管理的各项规章制度，负责处理全所财务收支，账务处理，及时准备上报各类报表，建立财务档案。

（5）负责管理所水政监察工作，维护良好的水资源环境和正常的水事程序。

（6）推动科技进步和管理创新，加强职工政治思想教育和业务技能技术培训，提高职工队伍素质，不断提高管理水平。

（7）协调处理各种关系，完成上级交办的其他工作。

（二）、当年取得的主要事业成效

1、对姐勒水库及篮球场围栏进行除锈喷漆，办公楼水管改造等维修养护工程；

2、姐勒水库泄洪明渠部分地段清淤除障工程。

3、配合市移民局等相关单位进行水库平安共建工作，并制作相关标牌标志。

4、逐渐接手帕色河水库的运行管理工作。

二、部门基本情况

 （一）、部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报单位共一个，即瑞丽市灌区管理所。（二）、部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市灌区管理所属瑞丽市水利局下属的股所级管理机构，主要工作职责是从事两座水库两条大沟（姐勒水库，勐卯水库，团结大沟，喊撒大沟）的运行管理。下设3个管理站，分别为姐勒水库管理站、勐卯水库管理站、团结大沟农田灌溉管理站。灌区管理所减编后核定的编制数为27名，2015年年末在岗人员23人，其中：事业管理人员2名，专技人员5名，事业技术工人16人。2015年年末有退休职工46名。编外临时工13人（不含季节性已辞退临时工）其中姐勒水库公园环境卫生管理3人、渠道运行管理人员5人，勐卯水库管理站1人，电站沟渠管理人员1人。管理所保有车辆6辆。

二、 2015年度部门决算表

 详见附件

三、 2015年度部门决算情况说明

（一）、收入决算情况说明

 2015年度灌区管理所决算总收入388.64万元，全部属于财政拨款。上年度收入总计383.37万元，本年比上年增加5.27万元，增加1.37%；其中本年公共预算财政拨款收入388.64万元，上年公共预算财政拨款收入383.37万元，本年比上年增加5.27万元，增加1.37%；本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年各项收入较去年增5.27万元，原因是调增事业单位人员工资。

（二）、支出决算情况说明

2015年度灌区管理所决算总支出381.35万元，上年度支出总计400.73万元，本年比上年减少19.38万元，减少4.83%；其中本年基本支出380.8万元，上年基本支出386.20万元，本年比上年减5.4万元，减少1.39%，原因为调增事业单位人员基本工资。

1、基本支出情况

（1）2015年度收入总计388.64万元，其中财政拨款收入388.64万元，占总收入的100%，由于本单位属于财政全额拨款事业单位，且与财政签订的年度经费管理办法中将所有收入全额上缴财政，所有支出为事业支出，所以年度收入中主要收入为财政拨款收入。

（2）2015年度支出总计381.35万元，其中基本支出380.8万元，占总支出的99.86%，基本支出包括人员经费支出328.8万元，占基本支出的86.34%，公用经费支出52万元，占基本支出的13.66%；项目支出0.55万元，占总支出的0.14%。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年“三公”经费总支出1.97万元，2014年“三公”经费总支出4.81万元，减少59.46%；2015年因公出国（境）费用为0元，2014年因公出国（境）费用为0元，增加为0%；2015年公务用车购置及运行维护费为0.91万元，2014年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，减少49.44%，其中公务用车购置为0元，公务用车运行维护费为0.91万元，2015年公务接待费用为1.06万元，2014年公务接待费用为3.01万元，减少64.78%。

（2）会议费支出情况：2015年会议费支出为0元，2014年会议费支出为0元，增减为0%。 [附件: 2015年度部门决算表] 

瑞丽市灌区管理所

二0一六年十月二十九日