瑞丽市安全生产监督管理局2015年度部门决算情况说明

 

瑞丽市安全生产监督管理局2015年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

瑞丽市安全生产监督管理局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级。单位基本职能及主要工作：

（一）负责组织安全生产地方性法规和政府规章草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

（二）承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查瑞丽市人民政府有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分

级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执

行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特

种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（四）承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非

药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任，

依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、

危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品安全生产监

督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所、危险化学品生产经营单

位职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生安全

许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和

违法违规行为。

（六）负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、

规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐

患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸

生产经营单位。

（七）负责组织安全生产大检查和专项督查；根据瑞丽

市人民政府的授权，牵头组织事故调查处理和办理结案工作，

监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大以上

事故。

（八）负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥

和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故

和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程

项目（以下简“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、

同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。

（十）指导和监督煤炭企业安全标准化、相关科技发展

工作，负责依法关闭不具备安全生产条件的煤矿矿井，对重

大煤炭建设项目提出意见，指导监督煤矿安全基础管理、煤

矿安全隐患排查治理和瓦斯治理工作，负责煤矿安全质量标

准化矿井等级认定，参与煤矿生产安全事故调查处理和煤矿

建设项目的“三同时”审查，会同有关部门审核煤矿安全技

术改造和瓦斯综合治理与利用项目。

（十一）负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主

要负责人、安全生产管理人员的安全资格，以及除《特种设

各安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格；负

责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训

工作。

（十二）负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安

全生产重大科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工

作对外交流与合作。

（十三）承担瑞丽市安全生产委员会、瑞丽市非煤矿山

安全生产专项整治领导小组和瑞丽市危险化学品安全管理专

项整治工作领导小组的具体工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制9人，其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员1人。

离退休人员6人，其中：退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  瑞丽市安监局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年瑞丽市安监局决算总收入216.91万元，其中：财政拨款收入216.91万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出216.26万元，其中：基本支出178.31万元，占总支出的82.45％；项目支出37.95万元，占总支出的17.55％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障安监局机关正常运转的日常支出178.31万元。与上年对比减少14.35万元，增加原因人员工资增加29.56万元，办公费、接待费、公务用车运行维护费等减少43.91万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.93％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.07％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障安监局机关为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出37.95万元。上年支出为22万元，比上年增加15.95万元。具体项目开支用于安全生产专项业务。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出216.25万元,占本年支出合计99.99%。与上年对比增加1.94万元，增加原因工资增加、专项资金支出增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）资源勘探信息等支出216.25万元，主要用于：1.归口管理的行政单位离退休49.02万元；2.行政运行128.86万元；3.一般行政管理实务17万元；4.安全监管监察专项20.95万元。

四、“三公”经费决算情况说明

瑞丽市安监局2015年财政拨款“三公”经费决算总额6.91万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.64万元，公务接待费支出2.28万元。

2105年“三公”经费决算数比2014年决算数减少8.81万元，减少的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年瑞丽市安监局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。近年来单位无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年安监局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费4.64万元。其中：运行维护费4.63万元，比2014年决算减少5.52万元，主要用于保障安监局机关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年安监局共执行国内公务接待18批次，241人，接待费开支2.28万元。公务接待费比2014年决算减少3.29万元，主要用于接待上级单位到我市、我局进行安全生产监督检查、督察、考核、业务指导及企业业务验收等等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况：

2015年安监局机关运行经费支出21.49万元，与上年对比减少43.59万元,主要原因严格控制“三公”经费支出及印刷费、设备购置支出减少。部门机关运行经费主要用于单位基本支出中的日常公用经费支出。 [附件: 附件二：2015年度部门决算表（公开表样）]