瑞丽市妇女联合会2015年度部门决算情况说明

 瑞丽市妇女联合会2015年度部门决算

                 情况说明                                    

第一部分  部门概况

一、主要职能

市妇女联合会是市委领导下的群众团体，是市委和市政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。基本职能是代表和维护妇女利益，促进男女平等，主要任务有：

（一）根据市委、市政府的中心工作任务，指导全市妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

（二）负责指导、推进全市各级妇女组织建设。加强农村妇女组织建设；推进党政机关、科教文卫等事业单位妇委会及社区妇女组织的建立；探索非公有制经济组织和新社会组织中的妇女组织设置和活动方式；加强与妇女团体会员的联系；加强与各界妇女的联谊工作，宣传她们的成就，扩大其社会影响，依托社会各方面的力量，推动全市妇女事业的发展。

（三）关注与妇女相关的热点问题，反映妇女群众意见、要求，并提出对策和建议，为市委、市政府制定有关妇女儿童政策提供决策依据；督促各级领导、有关部门正确执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法规，做好保护妇女儿童合法权益工作。

（四）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定。

（五）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（六）加强妇女民间外交，巩固和扩大各族各界妇女的联谊交流，促进祖国统一，边疆和谐。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数9人，其中：财政全供养13人；在编实有车辆2辆。退休人员7人。

       第二部分  2015年度部门公开决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（见附件2015年部门决算公开表.xls）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年市妇女联合会年初结转结余118.24万元，决算总收入256.8万元，其中：财政拨款收入207.86万元，占总收入的80.94%；其他收入48.94万元，占总收入的19.06%。本年收入与上年相比总收入下降25.66%。其中：财政拨款收入比上年下降12.59%；其他收入比上年下降54.54%。由于控制各项经费开支；故收入减少。

二、支出决算情况说明

2015年市妇女联合会决算总支出277.72万元，其中：基本支出277.72万元。其中：财政拨款支出213.55万元，占总支出的76.89％，其他支出64.17万元，占总支出23.11%。按支出性质分: 基本支出，占本年支出100%；按支出经济分类：工资福利支出80.19万元，占本年支出28.87%；商品和服务支出72.58万元占本年支出26.13%；对个人和家庭补助支出121.85万元占本年支出43.88%。其他资本性支出3.1万元，占本年支出1.12%。本年总支出与上年相比总支出比上年下降33.51%；由于控制各项经费，节约开支，故支出减少。

基本支出情况:2015年用于保障本机关机构正常运转的人员经费支出127.31万元；日常支出86.24万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的28.87％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占支出的26.13％。其他支出主要支受助儿童生活补助32.61万元；社会保障缴费0.66万元；日常办公支出30.9万元.

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年市妇女联合会财政拨款支出213.55万元,占本年支出合计76.89%。财政拨款支出213.55比上年下降19.4%。其中：(1)人员经费支出占基本支出79.03％，比上年支出增加14.72%。（2）公用经费支出占基本支出20.97％，比上年支出下降61.99%。由于控制各项经费支出，节约经费开支，故支出减少。

现分项说明（一）基本支出168.33万元；1、人员经费支出123.55万元；(其中：在职人员经费支出79.53万元；生活补助费支出38.28万元；主要支乡镇妇女儿童困难补助；助学金支出3万元；奖励金2.74万元) 2、日常公用经费44.11万元（其中：办公费4.94万元，水电费0.56万元；印刷费1.29万元；邮电费2.52万元；差旅费5.06万元，会议费9.41万元；培训费8.15万元；劳务费1.32万元、接待3.09万元，车辆运行2.25万元；工会费0.87万元；其他商品服务支出4.65万元）3、办公设备购置0.68万元。          

（二）社会保障就业支出：退休人员支出45.22万元。

四、“三公”经费决算情况说明

瑞丽市妇女联合会2015年财政拨款“三公”经费决算总额5.34万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，公务接待费支出3.09万元。2015年“三公”经费总支出比上年下降21.59%。

（一）因公出国（境）费

2015年单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年市妇女联合会未购置公务用车，年末公务用车

保有量2.辆，公务用车购置及运行维护费2.25万元。主要用于保障到下乡查看相关进展情况及单位正常工作需求的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年同期比增加 2.3%。增加原因：由于车辆陈旧老化。                                    

（三）公务接待费

2015年瑞丽市妇女联合会共执行接待26批701人次经费开支3.09万。与上年同期相比下降33.12%。下降原因：由于空制接待标准；加强管理。

五、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出（不包括司机工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 [附件: 附件二：2015年度部门决算表（市妇联） (2)] 

瑞丽市妇女联合会

2016年10月13日