瑞丽市红十字会2015年度部门决算

 

瑞丽市红十字会2015年度部门决算

第一部分 瑞丽市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 瑞丽市红十字会年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 瑞丽市红十字会年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞丽市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；开展对贫困人群的社会救助活动；开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作；开展红十字青少年活动。2015年重点工作任务介绍如下。

一、积极开展救助关怀

一年来，市红十字会共接收社会各界捐款235954.90元。其中：孤儿老人捐款14000元，日常募捐6092.50元，白血病患儿捐款34854.40元，缅甸水灾捐款153588元、天津爆炸事故20000元、助学款6000元等。

（一）春节慰问活动

2月13至16日，市红十字会开展系列春节慰问活动，结合正在开展的“三严三实”和“忠诚、干净、担当”教育活动，精心谋划，制定慰问方案，扎实做好2015年春节慰问工作。走访慰问5户孤儿孤寡老人、30户勐秀村委会困难家庭、为他们送去大米、棉被、大衣、食用油、糖果、运动鞋、袜子等物品。与10名到昆明手术治疗先天性心脏病患儿及家长座谈。了解术后情况，询问家长对爱佑基金资助的建议意见，定期做好复查，给孩子们发放慰问金和儿童毛毯、食用油慰问品。

（二）缅甸洪灾募捐。

1.开展献爱心募捐筹资活动。为体现人道主义精神和中缅“胞波”深厚情谊，在得知缅甸多个省邦遭受四十年来最大的洪涝灾害，造成严重人员伤亡和财产损失之时，按照“瑞丽市向缅甸洪涝灾害进行紧急援助工作方案的通知”要求，与相关部门及时协商配合，通过电子公文交换、人员聚集地分发宣传单、粘贴倡议海报多种形式发出募捐倡议书，广泛宣传筹资，对缅甸洪灾开展了紧急援助活动。于2015年8月12日，与市外事办、侨联、民政局、妇联、工商联六家单位在友谊广场联合开展了“援助缅甸水灾献爱心募捐活动”，各主办单位及个人带头为灾区献出爱心，此次募捐活动共接收到人民币153588元，方便面20件价值960元。

（三）留守儿童关爱活动

为迎接第66个“六一”国际儿童节，给瑞丽留守儿童创造健康成长的环境，形成全社会共同关爱留守儿童的良好氛围。与瑞丽市妇联、关工委、扶贫办共同组织开展主题为“体验边关历史文化，感受试验区飞速发展，关爱留守儿童健康成长”的欢庆六一活动，来自6个乡镇的40名留守儿童参加了活动：组织孩子们参观畹町边关文化园系列博物馆，近距离地感受滇西抗战的历史和文化、边关民俗文化中缅和平外交文化；开展儿童权益知识的培训，了解《儿童权利公约》、《中华人民共和国未成年人保护法》等相关知识；进行趣味绘画和分组游戏；乘车参观弄么湖公园外围、金星南亚红木博览中心、江边广场、姐告边境贸易区、南卯湖公园沿线，感到受试验区的发展和变化；学习制作披萨和西餐礼仪。活动最后，杨副市长和主办单位的领导们一起给孩子们送出“六一”礼物，书包和中国传统童蒙读物《弟子规》。

（四）艾影儿童关爱活动。

9月20日，与瑞丽市疾病预防控制中心共同策划，特邀瑞丽市鹏成心艺幼儿园的老师在“淘宝谷”共同开展了一期以“放飞梦想·携手成长”为主题的脆弱儿童关爱活动。来自5个乡镇20名受艾滋病影响的儿童及其家长参加了活动。围绕主题设置五种少数民族韵律操、儿童权益知识讲座、心理疏导课、体育竞技比赛等活动，为每个孩子送去节日的礼物和纪念品。

（五）先心病儿童救助工作

2月16日，与10名到昆明手术治疗先天性心脏病患儿及家长座谈。了解术后情况，询问家长对爱佑基金资助的建议意见，定期做好复查，给孩子们发放慰问金和儿童毛毯、食用油慰问品。今年又与昆明医科大学第一附属医院联系，成功帮助3名先心病患儿申报手术治疗。爱佑基金对符合贫困条件的患儿提供救心公益项目资助。

（六）救助申请工作

对因家庭贫困、遭遇突发灾害、因病致贫、贫困助学等来访求助人员进行接访，在实地了解求助者家庭情况之后，对符合贫困条件的人员按照“三重一大”的原则集体讨论给予相应的救助，解决部分生活和学习困难。截至9月30日共接访17人，对14人发放救助金，共计38430元。

（七）爱心之旅—走进瑞丽市敬老院

12月30日下午，瑞丽市红十字会与美容美发行业协会共同组织开展“爱心之旅—走进瑞丽市敬老院”志愿服务孤寡老人活动。组织安排了理发店的技师以及退伍军人推拿按摩中心的按摩师共17名志愿者到敬老院为孤寡老人服务。大家一边服务老人，一边陪他们聊天说笑，了解他们的身体健康和生活需求，通过这次活动，我们更多的了解到他们的需求，约定以后每月定期去敬老院开展志愿服务，并相约将这一活动持续开展下去，也希望通过这样的活动，给老人们带去一点快乐，为他们的生活播撒一点阳光，让他们感受到社会的一份关爱。

二、卫生救护培训工作

开展卫生救护培训工作以来，卫生救护培训工作已形成常态化、规范化的模式。同时也在此基础上不断改进和完善。2015年共开展卫生救护培训90期，5360人。

4月22日，州红会常务副会长张蕾红一行来我会进行督导检查工作。常务副会长彭素做了工作情况汇报。张会长对重点工作进行了解，对工作取得的成绩给予充分的肯定，并提出四点建议：一是把普培的经验总结成书面材料；二是培训资料按统一的标准归档管理；三是完善普及培训的方式方法，要力求创新，用标示牌来加深学员的急救和防范意识；四是积极参加师资复训，增强师资力量。州红会朗副会长要求：加大对无偿献血、造血干细胞、器官捐献的宣传力度；加强培训经费管理；做好党风廉政、禁毒防艾等工作。座谈结束后，州红会一行到瑞丽应急救护培训站观摩普及培训，查看档案资料收集情况。

5月7日至29日，为提高师生应急救护知识和急救技能，瑞丽市红十字会、教育局、防震减灾局、公安消防大队四家联合深入我市5个乡镇（区）28所中小学，共对4000余人师生开展应急救护知识普及培训。培训期间，红十字会培训师资刘安杰、张金桥针对中小学经常发生的事故，采用多媒体教学、案例分析、实际操作和演练的方式，用2个多小时的时间，以《“救”在你身边》系列急救知识为主题，结合学校环境条件，针对群体踩踏、触电、溺水、烧烫伤、食物中毒、气道梗阻、虫蛇咬伤、120急救电话的拨打等内容进行培训，使师生了解和掌握了突发事件应急预防和急救处理常识，防震减灾局和消防大队结合部门职责做了相关知识培训。

5月22日，根据省红十字会2015年工作要点，继续推进红十字会救护培训“五进”，创新工作方法，不断提高应急救护知识和防病知识在人民群众中的普及率。在勐卯会堂举办了一期防震减灾、应急救护知识的普及培训会，全市乡（镇）、农场、社区分管应急工作的领导和防震减灾助理员、勐卯镇政府全体干部职工、勐卯镇辖区内村干部及应急救援队共220人参加培训。

7月30至31日，为进一步加强我州应急救护培训师资队伍建设，提升培训师资的综合素质，更好地推进全州应急救护普及培训工作，州红十字会在瑞丽市召开全州红十字会应急救护普培工作经验交流会，各县市红会领导及培训师资共40人参加交流。由瑞丽、陇川红十字会分别就近年来普及培训“五进”即进学校、进社区、进企业、进机关、进农村工作开展情况分享交流；讨论《德宏州红十字会在全州开展应急救护普及培训实施方案》；采用随机分组的方式展开培训师资授课经验互动交流。通过相互的交流学习，使各县市在增进了知识和友谊的同时更能够取长补短，总结经验，为进一步推进我州普及培训工作迈上新台阶奠定了基础。

三、宣传筹资工作

加大红十字宣传力度，借助博爱宣传周、“12·1”、“12·4”开展禁毒防艾、献血和骨髓干细胞捐献宣传活动。抓好经常性的宣传，通过宣传让社会了解红十字会的宗旨、性质和作用，使社会各界群众了解红十字会，理解红十字会，参与红十字会活动。

（一）   艾滋病日活动。

2015年12月1日是第28个“世界艾滋病日”，为响应《瑞丽市防艾委关于开展2015年第28个“世界艾滋病日”宣传活动的通知》要求，履行红十字会参与无偿献血宣传动员的职能。姐告管委、市疾病预防控制中心牵头，市红十字会、总工会、团市委、交通局共同参与，在姐告国门开展了以“无偿献血让爱永恒延续”为主题的无偿献血宣传活动。

在我会的组织宣传下，22名社会各界爱心人士自愿进行义务献血。在经过体检后，有11名义务献血者符合献血指标并成功进行了采血，献血量达2500毫升。活动现场，共发放宣传材料1200余份，摆放宣传展板20块。

（二）法制宣传日活动。

12月4日上午，根据市普法办的统一安排部署，在市农贸市场参与2015年度“12·4”法制宣传日活动，发放《灾害救护手册》和《防范恐怖袭击与自救互救指南》共200份。宣传手册主要介绍了红十字运动的起源及发展，国际人道法，红十字会的主要工作。讲解了地震逃生，火灾逃生及突发事件现场卫生救护，以及公共卫生知识。此次活动，规模大、氛围浓、受教育群众多，“人人学急救，急救为人人”的观念深入人心。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、器官捐献工作

9月12日，在市人民医院ICU办公室，红十字会和人民医院领导参与协调和见证瑞丽市首例器官捐献，省第一人民医院器官捐献协调员与捐赠者父母签署了器官捐献志愿书。并于当晚安全转运到云南省第一人民医院重症监护室。9月15日，德宏州首例器官捐献移植在云南省第一人民医院成功实施，捐赠者的心脏、肝脏、双侧肾脏、双眼角膜成功移植到六名正在等待器官移植的病患身上，挽救了六条生命。随后，市红十字会积极为家属联系咨询捐赠者的善后事宜，民政部门按照殡葬管理规定给予捐赠者无偿提供安埋墓地，最大限度的满足家属的夙愿。

2、美容美发行业协会筹资。

为了加强对我市弱势群体的帮扶、救助力度，发挥行业协会在扶贫、济困、助教等方面作用，正确引导、筹措社会资源。12月24日上午，瑞丽市红十字会、瑞丽市美容美发行业协会在友谊广场举行助困助教金募捐活动暨募捐箱摆放仪式。市红十字会、妇联、团市委、市场监管局、教育局、民政局、工业和商务局、人社局、勐卯派出所、卫生监督大队及16家美容美发行业协会成员、爱心人士共268人参加了此次活动，市政府副市长、市红十字会会长杨燕飞出席了活动。市红十字会常务副会长彭素与美容美发行业协会会长章道清签署了募捐箱摆放协议，现场进行爱心募捐，参加活动的单位和16家美容美发协会成员员工纷纷献出自己的一份爱心，现场气氛热烈。活动期间协会出动10余名技师现场义务为40名群众理发、6名群众推拿按摩。经工作人员现场清点，共募集到爱心善款20196元，此笔资金将存入红十字会专用账户，接受社会与政府的监督，用于瑞丽市助困助教公益项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门编制数6人，其中公务员5人，工勤1人，在职在编实有人数6人，其中：财政全供养6人；退休人员1人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 瑞丽市红十字会2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 瑞丽市红十字会2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年瑞丽市红十字会决算总收入115.91万元，其中：财政拨款收入115.91万元，占总收入的100%；与上年对比总收入118.53万元，相比减少了2.2%，主要原因是卫生救护培训人员减少，相应的培训收入减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出117.31万元，其中：基本支出117.31万元，占总支出的100％。与上年总支出132.46万元，相比减少了11.4%,主要原因是卫生救护培训人员减少，相应的培训支出减少。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障红十字会机构正常运转的日常支出117.31万元。与上年支出132.46万元, 相比减少了11.4%,主要原因是卫生救护培训人员减少，相应的培训支出减少。包括基本工资、津贴补贴、退休费、助学金、救济费等人员经费支出占基本支出的62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38％。

（二）项目支出情况。

2015年无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市红十字会2015年一般公共预算财政拨款支出117.31万元,占本年支出合计的100%。与上年支出132.46万元, 相比减少了11.4%,主要原因是卫生救护培训人员减少，相应的培训支出减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务（类）支出0.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于2015年州级绩效奖励金；

2.社会保障和就业（类）支出117.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.91%。主要用于保障红十字会机构正常运转的人员经费、办公经费等支出和卫生救护培训、救灾、救助等方面的支出。

四、“三公”经费决算情况说明

瑞丽市红十字会2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.97万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.11万元，公务接待费支出0.86万元。

2015年“三公”经费决算数2.97万元比2014年决算数3.24万元减少8.3%，减少的主要原因是：厉行节约减少公务接待和公务用车运行费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015瑞丽市红十字会没有因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年瑞丽市红十字会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费2.11万元。其中：购置费0万元；运行维护费2.11万元，比2014年决算1.97万元增加了7%，主要用于保障红十字会日常工作、卫生救护培训工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的部分主要是2014年末有未结清的车辆修理费。

（三）公务接待费

2015年瑞丽市红十字会共执行国内公务接待8批次，121人，接待费开支0.86万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算1.28万元减少了33%，主要用于接待红十字会系统督导检查、交流学习产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

瑞丽市红十字会2015年机关运行经费支出44.87万元，与上年51.54万元对比减少了13%,主要原因是厉行节约较少各项费用的开支。部门机关运行经费主要用于保障红十字会机构正常运转的办公经费和卫生救护培训等方面的支出。

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 [附件: 2015年度瑞丽市红十字会决算公开表] 

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。