瑞丽市民宗局2015年度部门决算说明

瑞丽市民宗局2015年度部门决算说明

一、 主要职能

根据《瑞丽市人民政府关于印发中共瑞丽市委统一战线工作部瑞丽市民族宗教事务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（瑞政发〔2015〕187号）文件精神，单位内设机构有5个，即：办公室、对台办、民族文化教育法规股、民族经济建设股和宗教股。

主要职能：认真宣传和贯彻执行党中央国务院、省委省政府和州委州政府、市委市政府及上级主管部门关于统一战线工作、民族宗教工作的方针政策和规定。参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；做好统战、民族、宗教干部队伍培训工作；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关事务工作；负责党外人士政治安排；协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，负责组织指导民族法律法规、民族政策、民族基本知识、宗教政策和宗教法制的宣传教育工作，指导宗教团体在宪法、法律和政策允许的范围内按照自身的特点独立开展工作，搞好自身建设；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

单位机关行政人员编制8名。2015年末实有人员19人，其中：在职人员12人；退休人员7人。

实有车辆编制2辆。

三、收入决算情况说明

2015年单位决算总收入518.56万元，其中：财政拨款收入509.78万元，占总收入的98%；其他收入8.78万元，占总收入的2%。比2014年增加351.56万元，增长210%，增长的主要原因是2015年财政拨入项目经费增加。

四、支出决算情况说明

2015年单位决算总支出545.79万元，其中：基本支出221.29万元，占总支出的41%；项目支出324.5万元，占总支出的59%。比2014年增加15.79万元，主要原因项目支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2015年用于保障本单位机构正常运转的日常支出221万元。比2014年减少49万元,主要原因是2015年比2014年工资福利支出增加20万元；商品和服务支出减少88万元；对个人和家庭的补助增加25万元；其他资本性支出减少6万元。

（二）项目支出情况

2015年用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出325万元。比2014年增加65万元,主要原因是上级拨入项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年单位一般公共预算财政拨款支出527.5万元,占本年支出合计的97%。比2014年增加27.5万元,主要原因是一般公共预算财政拨入基本支出减少37万元；一般公共预算财政拨入项目支出增加64.5万元。

六、“三公”经费决算情况说明

“三公”经费支出情况：2015年“三公”经费支出为8.3万元。其中：公务用车购置运行维护费6.1万元，接待费2.2万元。比2014年增加1.7万元，增长26%。增长的主要原因是2015年上级下达项目资金增加，下乡次数增多，导致燃油费和修理费增加。 [附件: 市民宗局15年度决算公开表（1-8）] 

              瑞丽市民族宗教事务局

              二〇一六年十月十八日