瑞丽市财政局

瑞丽市归国华侨联合会2015年部门决算情况说明

浏览量：5406 作者：瑞丽市财政局日期：2016/12/2

第一部分瑞丽市归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分瑞丽市归国华侨联合会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门瑞丽市归国华侨联合会2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

按照部门决算管理的相关规定，目前部门决算的编制实行综合决算制度，即全部收入和支出都反映在决算中。

一、基本职能及主要工作

瑞丽侨联侨办基本职责以认真贯彻中央、省、州和市的各项决策部署，坚持以人为本，为侨服务的宗旨，坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，积极发挥沿边优势特点，扎实开展侨务工作，拓展公共外交。

二、部门基本情况

纳入2015年部门预算编报的单位共2个，分别是瑞丽市归国华侨联合会、瑞丽市人民政府侨务办公室，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人；离退休人员6人，其中：退休6人。

第二部分瑞丽市归国华侨联合会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：瑞丽市归国华侨联合会				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	117.94	一、一般公共服务	28	164.19
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7	96.43	七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	44.71
	9		九、医疗卫生与计划生育	36
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区	38
	12		十二、农林水	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探信息等	41
	15		十五、商业服务业等	42
	16		十六、金融	43
本年收入合计	24	214.37	本年支出合计	51	208.89
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	13.6	年末结转和结余	53	19.07
合计	27	227.96	合计	54	227.96
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
编制单位：瑞丽市归国华侨联合会								单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	214.37	117.94					96.43
201			一般公共服务支出	169.65	73.22					96.43
20125			港澳台侨事务	1.63	1.63
2012502			一般行政管理事务	1.63	1.63
20129			群众团体事务	167.80	71.37					96.43
2012901			行政运行	167.80	71.37					96.43
20199			其他一般公共服务支出	0.22	0.22
2019999			其他一般公共服务支出	0.22	0.22
208			社会保障和就业支出	44.72	44.72
20805			行政事业单位离退休	44.72	44.72
2080501			归口管理的行政单位离退休	44.72	44.72
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
编制单位：瑞丽市归国华侨联合会							单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	208.89	208.89
201			一般公共服务支出	164.19	164.19
20125			港澳台侨事务	1.63	1.63
2012502			一般行政管理事务	1.63	1.63
20129			群众团体事务	162.33	162.33
2012901			行政运行	162.33	162.33
20199			其他一般公共服务支出	0.22	0.22
2019999			其他一般公共服务支出	0.22	0.22
208			社会保障和就业支出	44.71	44.71
20805			行政事业单位离退休	44.71	44.71
2080501			归口管理的行政单位离退休	44.71	44.71
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：瑞丽市归国华侨联合会							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	117.94	一、一般公共服务	30	73.20	73.20
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交	31
	3		三、国防	32
	4		四、公共安全	33
	5		五、教育	34
	6		六、科学技术	35
	7		七、文化体育与传媒	36
	8		八、社会保障和就业	37	44.71	44.71
	9		九、医疗卫生与计划生育	38
	10		十、节能环保	39
	11		十一、城乡社区	40
	12		十二、农林水	41
	13		十三、交通运输	42
本年收入合计	24	117.94	本年支出合计	53	117.91	117.91
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	0.03	0.03
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29		合计	58	117.94	117.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：瑞丽市归国华侨联合会												单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计				117.94	117.91	117.91		0.03	0.03
201			一般公共服务支出				73.22	73.20	73.20		0.02	0.02
201	25		港澳台侨事务				1.63	1.63	1.63
201	25	02	一般行政管理事务				1.63	1.63	1.63
201	29		群众团体事务				71.37	71.35	71.35		0.02	0.02
201	29	01	行政运行				71.37	71.35	71.35		0.02	0.02
201	99		其他一般公共服务支出				0.22	0.22	0.22
201	99	99	其他一般公共服务支出				0.22	0.22	0.22
208			社会保障和就业支出				44.72	44.71	44.71		0.01	0.01
208	05		行政事业单位离退休				44.72	44.71	44.71		0.01	0.01
208	05	01	归口管理的行政单位离退休				44.72	44.71	44.71		0.01	0.01

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
			公开06表
编制单位：瑞丽市归国华侨联合会			单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		117.91	103.19	14.73
301	工资福利支出	57.59	57.59
30101	基本工资	19.94	19.94
30102	津贴补贴	34.57	34.57
30103	奖金	2.6	2.6
30104	社会保障缴费	0.48	0.48
302	商品和服务支出	14.35		14.35
30201	办公费	5.53		5.53
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.04		0.04
30207	邮电费	0.22		0.22
30211	差旅费	2.3		2.3
30217	公务接待费	2.43		2.43
30226	劳务费	1.68		1.68
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303	对个人和家庭的补助	45.6	45.6
30302	退休费	44.42	44.42
30309	奖励金	1.18	1.18
310	其他资本性支出	0.38		0.38
31002	办公设备购置	0.38		0.38

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：瑞丽市归国华侨联合会　

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开08表
编制单位：瑞丽市归国华侨联合会			单位：万元
项目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	4.80	4.31
1.因公出国（境）费	3
2.公务用车购置及运行维护费	4	1.90	1.87
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	1.90	1.87
3.公务接待费	7	2.90	2.43
（1）国内接待费	8	1.00	0.56
（2）国（境）外接待费	9	1.90	1.87
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—
3.公务用车购置数（辆）	13	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	10
6.国内公务接待人次（人）	16	—	86
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—	13
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—	312
二、机关运行经费	19	—
（一）行政单位	20	—	14.73
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第三部门瑞丽市归国华侨联合会2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年瑞丽市归国华侨联合会决算总收入214.37万元，其中：公共财政预算117.94万元，占总收入的55%；其他收入(非本级财政拨款)96.43万元，占总收入45%。

二、支出决算情况说明

2015年部门决算总支出208.89万元，其中：基本支出208.89万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况

2015年用于保障瑞丽市归国华侨联合会等机构正常运转的日常支出57.59万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的27.57％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）101.48万元，占基本支出的48.58％；对个人和家庭的补助49.82万元占基本支出的23.85%。

（二）项目支出情况。2015年度无项目支出。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出117.91万元,占本年支出合计56.45%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出73.20万元，占公共预算财政拨款支出的62.08%。支出分别列201类25款支出,主要反映02项的支出—港澳台侨事务的一般行政管理事务1.63万元；201类29款支出,主要反映01项的支出—群众团体事务行政运行71.35万元；201类99款支出，主要反映99项的支出— 其他一般公共服务支出0.22万元。

（二）社会保障和就业支出44.71万元，占公共预算财政拨款支出的37.92%。主要反映01项的支出—社会保障及就业—行政单位离退休支出44.71万元。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数为4.31万元，完成预算数的89.79%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0，预算数为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.87万元，预算数为1.9万元，完成预算数的98.42%；公务接待费支出决算为2.43万元，预算数2.9万元，完成预算数的83.79%。

（一）因公出国（境）费

2015年部门无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年部门年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费1.87万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。相较2014年预算数1.9万元节约0.03万元。

（三）公务接待费

2015年瑞丽市侨联共执行国内公务接待10批次，86人，接待费开支0.56万元; 外事接待13批次，312人，接待费开支1.87万元。公务接待费相较2015年预算数节约0.47万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分名词解释

201类25款02项，是指一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

201类25款06项，是指一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项），反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

201类29款01项，是指一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201类99款99项，是指其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）除上述项目以外的其他一般公共服务支出（项），反映其他一般公共服务除有明确项目以外的支出。

208类05款01项，是指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

瑞丽市归国华侨联合会

2016年10月16日

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