瑞丽市人大2015年部门决算公开说明及附表

瑞丽市人大2015年部门决算公开说明

   一、基本职能

主要职能：履行宪法和法律赋予的职责，发挥好地方国家权力机关的作用，监督好一府两院的工作。决定干部人事任免，行使决定重大事项和人民授予的职权。

    二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个。其中行政单位1个，部门实有人员编制29人，其中：行政编制23人，工勤编制6人，年末实有人数38人，其中：行政人员28人；工勤人员10人，年末退休实有人员26人。在编实有车辆10辆。

    三、瑞丽市人大2015年部门决算情况说明

   （一）收入决算情况说明

2015年部门决算总收入970.89万元，其中：财政拨款收入960.89万元，占总收入的98.97%；其他收入10万元，占总收入的1.03%。

   （二）支出决算情况说明

2015年部门决算总支出1090.68万元，其中：基本支出1021.36万元，占总支出93.65%；项目支出69.32万元，占总支出的6.35%。

1、基本支出情况。2015年用于保障人大常委会机关正常运转的日常支出1021.36万元。与上年对比，下降13.06%。包括基本资、津贴补贴等人员经费支出551.03万元，占基本支出的53.95%；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费470.33万元，占基本支出的46.05%。

2、2015年用于保障人大常委会机关建盖老年活动室及会议室装修改造经费支出69.32万元。

   （三）、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、2015年一般公共预算财政拨款支出1088.81万元，占本年支出合计的99.83%。与上年对比同期下降6.95%。

2、一般公共服务支出864.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.42%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公经费、水电费、劳务费、会议费、维修（护）费等日常公用经费的支出、生活补助等对个人和家庭补助支出等人大事务行政运行、一般行政管理事务的支出。

2、文化体育与传媒支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，主要用于民族文化节日的支出。

3、社会保障和就业支出222.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.4%，主要用于离退休人员工资、津贴补贴。

   （四）“三公”经费决算情况说明

瑞丽市人大2015年财政拨款“三公”经费决算总额62.8万元，其中因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费36.8万元，公务接待费支出26.1万元。

    2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少47.47万元，减少的主要原因是：是因为本年度控制预算、降低接待标准，规范公务用车及未发生车辆购置等，具体情况如下：

   1、因公出国（境）费

2015年瑞丽市人大没有发生因公出国（境）团组及费用。

   2、公务用车购置及运行维护费

2015年瑞丽市人大年末公务用车保有量10辆，公务用车购置及运行维护费36.8万元。其中：购置费0万元；运行维护费36.8万元，比2014年决算数减少28.81万元，主要用于保障人大常委会机关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   3、公务接待费

2015年瑞丽市人大共执行国内公务接待255批次，5102人次，接待费开支26.1万元。公务接待费比2014年决算减少18.56万元，主要用于接待全国人大系统、代表及领导视察、调研产生的费用。

瑞丽市人大常委会办公室

2016年10月18日

 [附件: 2015年度部门决算表（公开表样）]