云南省铜壁关自然保护区瑞丽管理所2015年部门决算公开说明

云南省铜壁关自然保护区瑞丽管理所

2015年部门决算说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

铜壁关自然保护区是以保护娑罗双、龙脑香等树种为标志的热带季节雨林和丰富的珍稀、濒危动植物种类，以及较为完整的生物气候垂直景观为主要管理目标的热带森林生态系统的自然保护区。保护区的宗旨是保护区域内生物多样性和珍稀自然遗迹，维护生态平衡，使瑞丽人民生活在环境优美的绿色世界里。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、护林防火。护林防火是保护区管理的主要工作之一，我所每年1～6月中旬都安排工作人员节假日不休息24小时值班，布置工作人员及护林员巡山，分别到保护区周边乡镇进行护林防火宣传，提高群众的防火意识，防患于未然，贯彻落实护林防火目标管理责任书，开展森林防火检查工作，找出隐患，加强防治，确保了保护区多年来无一起森林火灾发生。

2、巡山护林。我所工作人员、森林公安和护林员之间密切配合，在保护区内进行巡山护林，制止偷砍盗伐、偷捕偷猎和毁林开垦等违法活动。今年上半年累计巡护达352人次，出动车辆87辆次。上半年发现盗伐林木案件一起，非法占用保护区林地案件一起，都已移交森林公安办理。

3、1月28日至29日，在昆明参加省林业厅主办的“省级自然保护区规范化管理培训班”，培训内容：自然保护区管理政策与形势、自然保护区管理法律法规与行政许可、巡护监测体系建设、自然保护区能力建设项目申报与管理、自然保护区现状调查报告讨论，此次是全省省级保护区第一次“全家”聚会昆明，为下一步省级保护区的管理和建设指明了方向，是一次里程碑式的会。

二、部门基本情况

（1）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，为财政拨款事业单位。

（2）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制19人。实有人数17人，其中：在职人员16人、退休人员1人。

实有车辆编制数1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年云南省铜壁关自然保护区瑞丽管理所决算总收入106.39万元，其中：财政拨款收入106.39万元，占总收入的100%；与上年对比增加23.38万元，增加28%，主要原因是2015年新进人员6人，人员工资增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出108.52万元，其中：基本支出106.99万元，占总支出的99％；项目支出1.53万元，占总支出的1％。与上年对比增加18.44万元，增加20%，主要原因是2015年新进人员6人，人员工资增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障单位机构正常运转的日常支出106.99万元。与上年对比增加25.28万元，增加31%，主要原因是2015年新进人员6人，人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.53万元。与上年对比减少6.84万元，减少82%，主要原因分析2015年未申报项目资金，支出经费为上年结余资金，主要用于购置办公设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省铜壁关自然保护区瑞丽管理所2015年一般公共预算财政拨款支出108.52万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加25.34万元，增加30%,主要原因是2015年新进人员6人，人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

一般公共服务（类）支出108.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，主要用于保障单位机构正常运转。具体支出包括：“2080501款”支出7.01万元，主要用于支付退休人员工资；“2130210款”支出99.88万元，主要用于支付在职人员工资75.13万元、商品和服务支出7.5万元、对个人及家庭补助支出12.35万元、其他资本性支出-办公设备购置费4.9万元；“2130299款”支出1.53万元，主要用于办公设备购置费。

四、“三公”经费决算情况说明

云南省铜壁关自然保护区瑞丽管理所2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.42万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.42万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.21万元，减少的主要原因是：我单位认真健全完善了各项长效机制，从源头上抓厉行节约：一是健全财务制度。将厉行节约的各项措施更加细化、具体，实行以制度管人管事。二是加强财务监管。严格执行各项费用支出审批制度，加强预算支出管理。同时，经常就厉行节约工作开展监督检查，着力构建厉行节约的各项长效管理机制。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年云南省铜壁关自然保护区瑞丽管理所，因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年云南省铜壁关自然保护区瑞丽管理所购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.42万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0.01万元；运行维护费0.42万元，比2014年决算减少0.01万元，主要用于保障单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年云南省铜壁关自然保护区瑞丽管理所共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.2万元，主要用于接待单位日常接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省铜壁关自然保护区瑞丽管理机关运行经费支出108.52万元，主要用于保障单位机构正常运转。具体支出包括：“2080501款”支出7.01万元，主要用于支付退休人员工资；“2130210款”支出99.88万元，主要用于支付在职人员工资75.13万元、商品和服务支出7.5万元、对个人及家庭补助支出12.35万元、其他资本性支出-办公设备购置费4.9万元；“2130299款”支出1.53万元，主要用于办公设备购置费。

（二）其他重要事项情况说明

2015年年末固定资产年末数219.31万元，其中：房屋建筑物176.63万元、车辆18.12万元、其他办公设备24.56万元、无形资产36.35万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                   云南省铜壁关自然保护区瑞丽管理所

                             2016年10月18日

 [附件: 附件二：2015年度部门决算表（公开表样）]