瑞丽市林业局2015年度部门决算公开说明

瑞丽市林业局2015年度部门

决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家森林生态环境建设，森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针、政策；拟定瑞丽市森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的地方性政策，经批准后组织实施，组织指导全市林业行政执法和执法监督；指导协调有关林业法律事务；指导全市林业改革。

2、拟定全市林业中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3、组织开展植树造林、封山育林、森林资源保护、退耕还林工程、集体林权制度改革及林权管理工作；组织指导全民义务植树和国土绿化及防护林、用材林、经济林等森林分类经营工作和各类林业基地及工程项目的生产、经营、选育和种质资源管理；承办市绿化委员会的有关日常工作。指导监督全市造林绿化的检查考核工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制86人，其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制75人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员14人），事业人员73人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆22辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年部门决算总收入2298.1万元，其中：财政拨款收入2294.92万元，占总收入的99.9%；其他收入3.18万元，占总收入的0.01%。与上年对比2015年部门决算总收入比2014年增加463.1万元，增加25%，主要原因2015年人员工资增加及财政拨入了以前年度森林植被恢复费。

二、支出决算情况说明

2015部门决算总支出1598.89万元，其中：基本支出1205.15万元，占总支出的75％；项目支出393.75万元，占总支出的25％；与上年对比2015年部门决算总支出比2014年减少1273.3万元，减少44%。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障机关机构正常运转的日常支出1205.15万元，与上年对比减少193.43万元，减少14%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出393.75万元。与上年对比减少1079.86万元，减少73%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市林业局2015年一般公共预算财政拨款支出1592.71万元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比减少872.24万元，减少35%,主要原因分析2014年项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

一般公共服务（类）支出1592.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障单位的正常运转支出，具体支出包括：“201999款”支出3.21万元，主要用于支付2015年在职人员州级考核奖、“2080501款”支出218.39万元，主要用于支付行政退休人员工资、抚恤金等费用、“2080501款”支出67.75万元，主要用于支付行政退休人员工资、抚恤金等费用、“2110699款”支出6万元，主要用于支付检查验收误餐费及生产补贴、“2130216款”11.65万元，主要用于支付农村能源培训费及生产补贴、“2130199款”支出3.77万元，主要用于支付办公费、差旅费等费用、“2130201款”支出309.49万元，主要用于支付在职人员工资、办公费、差旅费等支出、“2130204款”支出469.18万元，主要用于支付在职人员工资、办公费、差旅费等支出、“2130205款”支出6.96万元，主要用支付办公费、劳务费及公务用车运行维护费等支出、“2130207款”支出31.81万元，主要用于支付临聘人员工资、“2130209”款支出63.86万元，主要用于支付公益林管护人员工资等支出、“2130211款”支出46.35万元，主要用于支付办公费、差旅费等支出、“2130212款”支出1万元，主要用于支付办公费、差旅费等支出、“2130213款”支出13.22万元，主要用于支付办公费、差旅费等支出、“2130216款”支出58.89万元，主要用于支付办公费、差旅费等支出、“2130221款”支出10.33万元，主要用于支付生补补贴款、“2130232款”支出22.39万元，主要用于支付车辆燃料费、“2130234款”支出20.29万元，主要用于支付办公费、培训费、差旅费等支出、“2130299款”支出228.15万元，主要用于支付办公费、培训费、差旅费等支出。

（四）、“三公”经费决算情况说明

瑞丽市林业局2015年财政拨款“三公”经费决算总额56.94万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5.21万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少43.7万元，减少43%，减少的主要原因是：我局认真健全完善了各项长效机制，从源头上抓厉行节约：一是健全财务制度。将厉行节约的各项措施更加细化、具体，实行以制度管人管事。二是加强财务监管。严格执行各项费用支出审批制度，加强预算支出管理。同时，经常就厉行节约工作开展监督检查，着力构建厉行节约的各项长效管理机制。 

（一）因公出国（境）费

2015年瑞丽市林业局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与上年相比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年瑞丽市林业局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量22辆，公务用车购置及运行维护费51.74万元。其中：购置费1.11万元，为2014年购置的森林消防运水车车辆购置费，比2014年决算减少44.59万元，减少98%；运行维护费50.63万元，比2014年决算增加10.56万元，主要用于保障林业工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年瑞丽市林业局共执行国内公务接待58批次，533人，接待费开支5.21万元；国（境）外公务接待58批次，533人，接待费开支5.21万元。公务接待费比2014年决算减少9.66万元，主要用于接待单位正常运转的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）瑞丽市林业局2015年机关运行经费支出1598.89万元，主要用于保障单位机构正常运转。

（二）其他重要事项情况说明

2015年年末固定资产年末数1936万元，其中：房屋建筑物1180.51万元、车辆298.19万元、其他办公设备457.3万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                    瑞丽市林业局

                  2016年10月27日

 [附件: 附件二：2015年度部门决算表（公开表样）]