2015年瑞丽市发展和改革局部门决算情况说明

          2015年瑞丽市发展和改革局部门决算情况说明

一、主要职能

瑞丽市发展和改革局基本职能是：加强发展战略规划研究，拟订和组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；加强经济运行监测，综合运用各种调控手段，协调解决经济运行中的重大问题；加强投资宏观管理，搞好政府投资综合平衡，引导社会投资方向，引导全市重大生产力布局；加强价格管理，做好价格总水平调控；加强重大政策和重大问题研究，推进可持续发展，提出保持经济社会与资源、环境协调发展的政策建议；加强对全市能源问题的前瞻性、综合性、战略性研究，做好能源总量综合平衡，提高能源安全保障能力；推进统筹城乡、区域协调发展，促进城乡一体化，缩小地区发展差异；统筹协调和指导推进全市经济体制改革，协调推进专项经济体制改革，指导经济体制改革试点工作；加强指导协调并综合管理全市招标投标工作。2015年主要工作为强化经济运行分析，参谋助手水平上新台阶；全力推进重大项目建设，改革发展形势现新局面；积极破解发展改革难题，重点工作实现新突破；切实维护市场价格秩序，物价工作取得新成效。

二、发展和改革局基本情况。

2015年编制数共有27人，其中：行政15人，工勤2人，事业10人。2015年年末实有人数64人。其中：财政全供养64人；在职人员35人，公务员25人，工勤人员8人，事业管理人员1人，事业专技人员1人。退休人员29人。其中：退休人员19人，离休1人，事业人员1人,提前退休6人，工人2人。在编实有车辆6辆。

三、收入决算情况说明

2015年发展和改革局决算总收入836.18万元，其中：财政拨款收入582.22万元，占总收入69.23%；其他收入253.96万元，占总收入30.37%。

四、支出决算情况说明

2015年发展和改革局总支出665.38万元。其中：基本支出558.98万元，占总支出的84%；其他资金支出106.49万元，占总支出的16%。

（一）基本支出情况。2015年公共预算基本支出558.98万元与2014年比增加16.54%，工资福利支出241.26万元比2014年增加14.48%，因调整了改革性补贴。商品服务支出82.57万元，比2014年减少32.36%。对个人和家庭的补助234.70万元，比2014年增加了63.10%。其他资本性支出0.45万元，比2014年减少了93.77%。

（二）项目支出情况。2015年发展和改革局无项目支出。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2015年发展和改革局公共预算财政拨款支出558.98万元，占本年支出合计84 %。与上年对比减少了 16.55% 。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 558.98万元，主要用于基本支出人员经费支出475.96万元，如基本工资，津贴补贴，对个人和家庭的补助等人员经费。主要用于日常公用支出83.02万元，如办公费、印刷费、水电费、  汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

五、“三公”经费决算情况说明

发展和改革局2015年财政拨款“三公”经费决算总额   11.47万元；因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.15万元，与2014年比减少59.21%，公务接待费6.32万元与2014年相比减少51.56%。

（一）     因公出国（境）费

2015年发展和改革局无人因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费

   2015年发展和改革局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费5.15万元，与2014年比减少10.14万元。因单位多方面严格控制“三公”经费的支出。

（三）     公务接待费

2015年发展和改革局共执行国内公务接待 126 批次，756人，接待费6.32万元与2014年相比减少6.52。

2016年10月18日

 [附件: 附件二：2015年度部门决算表（公开表样）]