瑞丽市委政策研究室2015年度部门决算公开说明

 

瑞丽市委政策研究室2015年度部门决算公开说明

第一部分  瑞丽市委政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  瑞丽市委政策研究室年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  瑞丽市委政策研究室年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 瑞丽市委政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是围绕市委工作中心，对全市国民经济运行和社会发展中的重大问题进行调查研究。二是对涉及全市经济社会长远发展的全局性、综合性、战略性课题，组织调研和攻关，提出意见和建议。三是研究和掌握国内、我省以及周边地区经济社会发展态势，进行追踪、比较和分析，为我市经济社会发展提供借鉴。四是承担和参与市委对全市经济和社会发展方面有关政策、文件、领导讲话、全局性工作部署等文稿的起草和修改。五是贯彻落实中央和省、州、市农业和农村工作的方针、政策，研究提出全市农业和农村经济、社会发展战略和政策建议。承担全市农业和农村工作重大问题的调查研究、综合协调、指导服务工作。六是指导和参与深化农村改革、全市农村奔小康和新农村建设、推进农村农业产业结构调整和美丽乡村建设。七是统筹协调新农村建设工作队暨指导员管理工作，使工作队暨指导员安心驻村，心系农村，情系农民，为民办好事实事，加速推进农村经济社会全面发展。八是认真办好内部刊物《瑞丽发展研究》，为领导提供决策依据。九是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2015年重点工作

1、突出政研效能，科学服务决策再献新成果。

围绕德宏桥头堡黄金口岸和瑞丽试验区建设，加大政策研究力度，发挥政研职能作用，当好决策参谋助手。积极起草市委、市政府交办的重要文稿，开展调查研究，提供决策咨询服务，为领导及各部门提供更多准确的信息参考。一是按照市委的安排，组织调研起草了《中共瑞丽市委关于构建公正和谐社会生态的实施意见（送审稿）》报市委；二是开展了瑞丽市边民跨境婚姻情况调研，撰写了《瑞丽市边民跨境婚姻情况调研报告》；三是开展了瑞丽市高原特色农业发展情况调研，撰写了《瑞丽市高原特色农业发展情况汇报材料》；四是协助省委政研室开展了外籍人员服务管理工作调研，进一步修改了《瑞丽市外籍人员服务管理研究报告》，报省、州政研室；五是协助州政协开展对外开放调研，撰写了《瑞丽市仓储物流园区建设情况汇报材料》、《瑞丽市通关便利化及出入境签证工作开展情况汇报材料》等5篇汇报材料；六是起草了广西东兴、内蒙古二连浩特、云南大理、云南红河州考察团赴瑞丽调研的汇报材料；七是协助州委州政府政研室开展香料烟产业、电力产业调研，撰写了汇报材料；八是协助州委、州政府研究室开展沿边开放政策调研，撰写《沿边开放政策研究报告》；九是开展了农业生态环境保护、现代农业转型升级调研，撰写了《瑞丽市加快农业转型升级调研报告》、《瑞丽市农村生态环境治理情况调研报告》；十是开展了红木产业调研，撰写了《瑞丽市红木产业发展研究报告》；十一是编辑《瑞丽发展研究》4期，刊登文章20余篇，为政策研究提供载体；十二是开展《瑞丽试验区建设大家谈》征文活动，拟定于年底在《瑞丽发展研究》上编辑出版专刊1期。有力提升了辅政水平。

2、深化四美创建，美丽乡村建设再展新容颜。

我市认真贯彻落实省委省政府、州委州政府的决策部署，坚持“尊重自然美、侧重现代美、注重个性美、构建整体美”的四美原则，把建设美丽乡村作为当前推进新农村建设和生态文明建设的重要抓手，不断夯实美丽乡村建设基础，农村人居环境、村容村貌进一步得到改善。一是组织实施完成2014年15个美丽乡村典型示范村建设。即:户育乡汉族、梁河、广坎；勐卯镇丙午、贺允；弄岛镇芒滚、畔弄；勐秀乡户汉、帮达、小街、塔育；姐相乡丙崃、广弄；畹町镇混板、芒满等15个示范村。计划总投资771万元。（其中：省财政240万元、州财政150万元、市财政340万元、农民自筹31万元、整合其他资金10万元。）完成建设项目: 新建文化活动场地3块；新建卫生公厕3个；新建文化活动室4个；村内太阳能路灯安装28盏；水池加固安装石栏杆；村内道路硬化；浇C20混凝土排水沟；铺设涵管；支砌挡土墙等。二是稳步推进2015年16个美丽乡村“百村示范”典型示范村项目建设。目前，项目已申报完成，即勐卯镇姐东村民小组；姐相乡南东、银井、暖波村民小组；弄岛镇菜芹坝、小用棒、弄额村民小组；户育乡目科、第四村民小组；勐秀乡新寨、高丽、广卡、俄奎村民小组；畹町镇立新村民小组；瑞丽农场莫里四队、雷午八队。计划总投资710万元。计划项目建设内容:新建文化活动室4个；新建卫生公厕1个；村内太阳能路灯安装110盏；村内道路硬化等；项目于10月份已通过了州级评审，现正进行图纸设计，即将投入到项目施工阶段。

3、加强服务管理，工作队暨指导员履职再见新成效。

2015年，瑞丽市共派出第九批社会主义新农村建设工作队7支，指导员79人，其中省派1人、州派19人、市派59人。9月，根据省州精神，为更好地开展脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作，新农村建设工作队进行了调整，更名为新农村建设驻村帮扶工作队，全市共派出帮扶工作队7支，队员109人，其中省派1人、州派17人、市派91人。队员以驻村工作计划为目标、以帮扶承诺为动力，心系农村、情系农民，为民办实事。一是市新农队办始终在加强管理、优化服务、提高工作业绩上下功夫，采取抓投入，确保工作取得实效；抓载体，确保工作有抓手；抓典型，确保发挥引领作用；抓督查，确保工作有序推进；抓宣传，确保舆论支持到位。二是工作队及指导员紧紧围绕“访民情，立足驻村实际积极建言献策；抓落实，确保党的惠民政策落实到基层；办实事，切实将队员职责履行到位；强组织，主动协助抓好村级组织建设；谋发展，努力推动驻村经济社会发展；促和谐，创造健康良好的社会和精神环境”和 脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”七项任务认真履职。截至9月底，队员与群众同吃同住同劳动1160次，召开各种形式的群众会议7575人次；入户调查走访425次/6964户，接待群众来访340人次，听取群众意见403次；提出合理化建议41条，其中被采纳28条；向群众宣传党的“三农”政策3122人次，组织各种文艺表演19场次，开展禁防宣传14676人次；开展送理论、科技、医疗、文化和法律等各种服务活动29场次；帮助制定和完善各项制度13个；为驻地办好事实事 177件；参与抗旱抗洪工作172人次；参与调解矛盾纠纷99起，其中有效调解矛盾纠纷49起；协调争取项目7个，争取到位资金 136.369万元；争取各类物资折合 36万元。新农村建设工作队指导员的职能作用得到有效发挥，努力推动驻村经济社会发展。

4、深入有序推进，脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”开好新篇章。

按照州委、州政府和市委、市政府的统一安排与部署，深入开展了脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。工作开展以来，市委、市政府高度重视，按照要求和工作节点，有条不紊地开展此项工作。2015年州级11个部门、市级107个市直及省州驻瑞单位部门5343名干部对帮扶户进行了6460次入户走访，其中：厅级干部4名6人次，处级干部145名214人次，科级及科级以下干部5194名6240次，共走访村委会29个，走访村组233个，走访农户3880户，填写问卷调查表3880份。全市各级各部门积极投入到“挂包帮”“转走访”的脱贫攻坚战中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位1个，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

单位编制人数9人，（其中：行政编制8人，含行政工勤编制1人，事业编制0人）；实有在职人数7人，（其中：行政人员5人，行政工勤人员1人，事业在职人员1）；退休人员9人。

实有车辆3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2015年度部门决算表

    (详见附表)

第三部门 2015年年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年部门决算总收入913.74万元，其中：财政拨款收入913.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%；年初结转和结余42.12万元，其中：项目支出结转和结余31万元。决算总收入与上年对比增加了88.74万元，增了10.75%，主要原因为公用经费州级补助2015年新农村建设工作队各乡镇工作经费86万元纳入单位收入。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出850.90万元，其中：基本支出240.90万元，占总支出的28.3％；项目支出610.0万元，占总支出的71.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。决算总支出与上年对比减少了0.22%，主要原因是2014年对个人家庭减少付畹町农村危房改造补助款85万元。

（一）基本支出情况

2015年用于保障单位正常运转的日常支出240.90万元。与上年对比减少了32万元，下降11.72%,主要原因是2014年减少付畹町农村危房改造补助款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.7％。

（二）项目支出情况

2015年用于2014年美丽乡村示范村建设项目支出610.4万元。与上年对比减少了50万元，下降了7.5%，主要原因是项目投资减少。具体项目开支及开展工作情况：1、畹町镇芒满村场地硬化项目建设；2、畹町镇混板村文化活动室项目建设；3、户育汉族村公厕场地硬化项目建设；4、户育梁河村公厕场地硬化项目建设；5、户育广坎村道路硬化项目建设；6、弄岛镇畔弄村道路硬化项目建设；7、弄岛镇芒滚村道路硬化项目建设；8、勐秀乡塔育太阳能路灯项目建设；9、勐秀乡户汉村伙房、公厕项目建设；10、勐秀乡帮达文化活动室项目建设；11、勐秀乡小街村道路硬化项目建设；12、勐卯镇丙午村道路硬化建设项目；13、勐卯镇贺允村道路硬化建设；14、姐相乡丙崃村道路硬化建设；15、姐相乡广弄村道路硬化建设项。共15个点已全部完工，待审计审核后支付尾款，移交各点管理使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出850.94万元，占本年支出合计的97.3%。与上年对比减少了81.96万元，下降了8.8%，主要原因是2014年对个人家庭减少付畹町农村危房改造补助款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务（类）支出171.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.2%。主要用于：1、人员经费支出：包括基本工资、津贴补贴等；2、日常公用经费：包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）支出67.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%。主要用于退休人员工资及办公费用。

3.农林水（类）支出612.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.9%。主要用于2014年15个美丽乡村示范村建设包括道路硬化建设、太阳能路灯、文化活动室、公厕、伙房建设等项目支出。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额8.46万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.65万元，公务接待费支出1.81万元。

2015年“三公”经费决算数8.46万元比2014年决算数增加2.56万元，增加的主要原因是：2014年的车辆维修费在2015年报销，增大了本年车辆运行费支出。具体情况如下：

2015年公务用车运行及维护费6.65万元，其中：车辆燃油费1.53万元、车辆维修费4.62万元、保险及其他费用0.5万元。

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年年末公务用车保有量3辆，其中，在编车辆2辆，待报废车辆1辆，车辆运行维护费6.65万元比2014年决算增加3.36万元，主要用于保障单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年共执行国内公务接待26批次，214人，接待费开支1.81万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.8万元。

中共瑞丽市委政策研究室

2016年10月26日

 [附件: 市委政策研究室2015年度部门决算表（公开表样）]