姐相乡人民政府2015年部门决算公开说明

 

姐相乡人民政府2015年部门决算公开说明

               第一部分  部门基本情况

1.部门职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

  党委工作职责：

（1） 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2） 保证监督职能。

（3） 教育和管理职能。

（4） 服从和服务于经济建设的职能。

（5） 负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6） 完成市委、市政府交给的其他工作任务。

政府职能：

（1） 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业调整方案，组织指导好各也生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2） 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3） 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4） 完成上级政府交办的其它事项

2.机构情况及增减变动原因

乡政府内设四个行政党政综合办公室及六个事业办公室，其中综合党政办公室有党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室，事业单位有农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心。

3．人员情况及增减变动原因

人员编制数70人，其中行政编制30、参公编制8、事业编制29、工勤编制3。年末实有人数93人，其中在职人员68人，退休人员25人。

第二部分    2015年度部门决算表

（一）、收入支出决算总表

（二）、收入决算表

（三）、支出决算表

（四）、财政拨款收入支出决算总表

（五）、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分   2015年部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

2015年总收入为3421.36万元，与上年相比增加69.11%，其中财政拨款收入1573万元，占总收入的45.98%；其他收入1848.36万元,占当年总收入54.02%。

（二）支出决算情况说明

2015年总支出为2987.72万元，与上年相比增加94.85%，其中基本支出为2542.70万元，占总支出的85.11%；其他支出445.02元，占总支出14.89% 。

（1）基本支出情况     

2105年用于保障行政机关正常运转的日常支出1205.94万元。与上年对比增加25.59%,主要原因分析是由于基本工资和津贴补贴的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.42％。

（2）项目支出情况

2015年用于保障姐相乡政府及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出445.02万元，与上年对比增加255.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姐相乡人民政府2015年一般公共预算财政拨款支出1469.77万元,占本年支出合计的49.19%。与上年对比减少63.61万元,主要原因分析为厉行节约相应开支减少。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务支出622.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.15%。主要用于机构事务行政运行、组织事务、其他共产党事务、其他一般公共服务支出

2.教育支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于教育支出。

3.文化体育与传媒支出22.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于文化及文物保护支出。

4.社会保障和就业支出166.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。主要用于行政事业单位离退休支出；

5、医疗卫生与计划生育支出8.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于计划生育事务支出；

6、城乡社区支出42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。

7、农林水支出525.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.78%。主要用于农业、林业、水利、农村综合改革及其他农林水支出；

8、其他支出124.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于其他事务支出；

（四）三公经费支出情况

“三公”经费中，我乡2015年公务接待全年支出为1.28万元，426人次。2014年全年支出为9.29万元。比上年减少86.2%。我乡没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

我乡今年公务用车购置及运行费用共支出11.65万元，无购置新车辆。而2014年公务用车购置及运行费用支出为24.8万元。车辆运行费比去年同期减少53.0%。

（1）公务用车购置及运行维护费

姐相乡人民政府2015年未购置公务用车辆，年末公务用车保有量14辆，公务用车购置及运行维护费11.65万元。运行维护费11.65万元，比2014年决算减少11.91万元，主要用于保障姐相乡辖区内外工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（2）公务接待费

姐相乡人民政府共执行国内公务接待18批次，426人，接待费开支1.28万元。公务接待费比2014年决算减少7.54万元，主要用于接待姐相乡辖区内产生的费用。

（五）相关口径情况说明

（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：用于保障姐相乡党委政府及下属事业单位等机构正常运转的日常支出；

二、项目支出：用于保障姐相乡党委政府及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

 [附件: 姐相乡 附件二：2015年度部门决算表（公开表样）]