瑞丽市科技局2015年部门决算公开说明

 瑞丽市科技局2015年部门决算公开说明

一、基本职能及主要工作

根据瑞办发〔2010〕68号《中共瑞丽市委办公室瑞丽市人民政府办公室关于印发〔瑞丽市人民政府机构改革实施意见〕的通知》及瑞政发〔2011〕282号《瑞丽市人民政府关于印发瑞丽市科学技术局科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，科技局与科协合署办公，共赋于科技局、科协九大工作职责，承担着科技局、科协、知识产权局三项职能。具体负责组织各类科技和科普计划项目的申报与实施；全市科技进步成果的申报、推荐、验收、评审、奖励；组织开展各类科技培训、科普活动、科技试验示范；负责专利申报与奖励等工作。2015年，重点工作任务如下：

1、做好省、州科技（科普）项目的申报工作，积极争取上级科技经费支持。2015年，科技局科协围绕产业发展需求，按照国家、省、州科技计划项目的申报要求，共组织策划申报省科技计划项目4项，立项3项，获经费支持500余万元。同时，申报州级科技创新计划1项，获州级财政科技经费无偿资助3万元。申报2015年省科普项目3项、科普惠农兴村计划项目2项，州级科普项目7项。根据云南省科协科普项目实行储备管理的改革要求，共申报未来三年的储备项目6项。

    2、认真做好新一轮建设创新型云南行动计划的管理工作，推动目标任务的落实。申报认定高新技术企业1家（由岭瑞农业开发有限公司申报，已完成省科技厅公示），省级创新型试点企业1家（云南久丽康源石斛开发有限公司）；培育高新技术企业1家（瑞丽傣旺食品有限公司）、省级创新型试点企业1家（云南傣药有限公司）。新获省级科技型中小企业认定2家（瑞丽三江裕生物科技有限公司、瑞丽滇蔗农业科技开发有限公司）；新获州级科技型中小企业认定4家（德宏国农现代农业科技有限公司、瑞丽三江裕生物科技有限公司、瑞丽阿牛哥牧业有限公司、瑞丽滇蔗农业科技开发有限公司）；培育州级科技型中小企业4家。

3、科技创新支撑产业发展。申报省级优质种业基地认定1家（畹町经济开发区博鸿实业有限公司）；申报省级农产品深加工科技型企业认定2家（瑞丽市金土地生物科技开发有限公司、云南久丽康源石斛开发有限公司）；省级农业科技示范园认定1家（畹町经济开发区博鸿实业有限公司）；培育省级优质种业基地1家（瑞丽滇蔗农业科技开发有限公司），省级农产品深加工科技型企业1家（瑞丽市金土地生物科技开发有限公司），省级农业科技示范园1家（瑞丽和泰绿源农业科技发展有限公司）。

4、推荐德宏州中青年学术和技术带头人、技术创新人才。推荐我市科技工作者申报德宏州中青年学术和技术人才2名，德宏州技术创新人才2名。

5、确实落实全民科学素质行动计划纲要目标任务。2015年，瑞丽市被云南省科协命名为“云南省科普示范市”，具体全民科学素质行动计划纲要目标任务完成情况如下：一是全民科学素质行动计划实施内容纳入《瑞丽市国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》，提出了开展农村科技培训和科普“六进”活动工作内容。二是瑞丽市全民科学素质行动计划纲要目标责任纳入瑞丽市市级绩效考核体系。考核、表彰、奖励参加《瑞丽市国家机关绩效管理考核办法》。三是瑞丽市全民科学素质工作专项经费纳入财政预算，安排1万元。瑞丽市财政将科普经费纳入财政预算，安排30万元，达到人均1.5元。四是利用覆盖全市6个乡镇的气象信息电子屏发布信息20条，与瑞丽电视台联合开办电视科普栏目，共播放科普宣传节目15期,利用德宏州科技信息网、德宏微信平台发布科普信息30条。五是瑞丽市国门社区被云南省科协命名为2015年“云南省科普示范社区”；瑞丽市姐岗小学被中科院云南天文台命名为天文特色学校；围绕姐相乡贺赛村养牛产业，扶持成立了“瑞丽市姐相秀贺赛村养牛专业技术协会”。瑞丽干邦亚野生石斛庄园被省科协命名为云南省科普示范基地；实施州级科普惠农兴村计划项目，创建畹町镇混板村科普示范村，完成创建科普惠农服务站1个任务。六是组织各类科普宣传报告会4次以上。七是着力实施“百千万”、“十强和十佳”科技工程。今年，共培训2015人次，农函大学员630人。八是组织开展5类重点人群的科学素质提升宣传教育活动。

6、加强知识产权工作。根据国家知识产权局数据，截至2015年7月，我市共完成专利申请71件，完成任务的142%；发明专利申请32件，完成任务的533%，超额完成全年任务。2015年共调解专利纠纷2起。

二、部门基本情况

纳入2015年度部门决算编报的单位1个，即瑞丽市科技局。按单位基本性质划分：行政单位。按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度。瑞丽市科技局下设办公室、综合股、普及股、知识产权股四个股室。有编制12人，其中，行政6人，参公管理5人，工勤1人。2015年年末实有人数在职13人。一般公共预算财政拨款开支人数25人，其中在职13人，退休12人。有编制车辆2辆，年末实有车辆3辆。

三、2015年部门决算收支情况

1、2015年瑞丽市科技局决算总收入262.2万元，其中财政拨款收入259.69万元，其他收入2.5万元。我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

2、2015年部门决算总支出 398.61万元，其中：基本支出201.51万元，占总支出的50.55%，项目支出197.1万元，占总支出的49.45%。

3、2015年瑞丽市科技局一般公共预算财政拨款支出366.58万元,占本年支出合计的91.96%。一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

（一）基本支出主要包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费支出171.59万元，占基本支出的85.15 %。（1）工资福利支出108.54万元。其中基本工资22.98万元，津贴补贴65.66万元，奖金3.89万元，其他工资福利支出16万元。（2）对个人和家庭的补助63.05万元。其中退休费60.67万元，生活补助0.26万元，医疗费0.34万元，奖励金1.77万元；公用经费支出29.93万元，占基本支出的14.85 %。商品和服务支出29.93万元，其中：办公费2.46万元，印刷费0.4万元，水费0.33万元，电费0.71万元，邮电费0.56万元，差旅费0.67万元，会议费1.62万元，培训费（主要是农村、社区培训）19.6万元，公务接待费0.31万元，公务用车运行维护费2.11万元，其他商品和服务支出1.16万元。

（二）项目支出165.06万元。（1）商品和服务支出69.43万元，其中办公费用1.66万元，印刷费15.88万元，咨询费0.2万元，差旅费用0.87万元，会议费0.28万元，培训费32.03万元，劳务费3.7万元，其他商品和服务支出14.81万元。（2）对个人和家庭的补助48万元，其中生产补贴48万元。（3）其他资本性支出47.63万元，其中办公室设备购置47.63万元。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年，市科技局“三公经费”支出总额2.42万元，公务用车运行维护费支出2.11万元，公务接待费支出0.31万元，没有因公出国（境）情况。

                             瑞丽市科技局

                           2016年10月19日

 [附件: 科技局2015年度部门决算表]