瑞丽市委老干部局2015年度部门决算情况说明

瑞丽市委老干部局

2015年度部门决算情况说明

第一部分概况

一、   主要职能

(一) 主要职能

老干部局属于瑞丽市委的一个职能部门，归口组织部管理，根据老干部工作目标管理责任的要求，按照每条每款对老干部局管理范围内的离退休干部的单位进行指导帮助，督促检查和管理服务，并做好有关的协调工作，为老干部创造一些有利条件。

（二）2015年重点工作任务介绍

一是举办老干部工作业务培训，全市60个单位分管老干部工作的领导和专兼职人员共100余人参加了培训。

二是免费为离退休干部及党员订阅《老干部党支部学习参考》90余份；组织正科级以上离退休干部参观了环山工业园、银翔摩托车、大通美格塑料、珠宝翡翠博物馆、启升液晶电视等重大项目，让他们充分了解全市经济社会发展思路和工作情况，更好地服务、服从于全市的工作大局；

三是坚持重大节日走访慰问制度，春节安排25.5万专项经费，对科级实职以上离退休干部进行节日慰问，市四班子领导认真落实在职领导联系离休干部及同级退休干部工作制度，春节期间共走访慰问科级实职以上离退休干部及遗属510人次，日常走访看望94人次。

四是落实生活待遇：及时兑现离休干部医药费奖励金3人共计7239元；将公用经费和特需费逐户上门送到离休干部手中。落实老干部特困帮扶实施办法，帮扶老干部 57人，发放特困帮扶金46,900元。

五是老干部活动中心工作。开展了保健养生、老年人防诈骗、道路交通安全等专题讲座，举办乒乓球比赛，组织参观重大项目和爱国主义教育基地等，共开展学习、活动20次，累计参加人数达760余人次。

六是老年大学工作。瑞丽市老年大学现有兼职教职工20名，开设了23个专业、27个教学班，学员达885人次。畹町老年大学现有兼职教职工5名，开设了6个专业、7个教学班，学员达279人次。“六一”期间，市老年大学组织书画班学员到姐岗小学开展送书画进校园活动；畹町老年大学与畹町幼儿园联合开展了“大手牵小手”老幼同乐庆“六一”文艺表演。组织开展了桥牌、双扣、乒乓球、气排球比赛等，气排球班组队还到丽江参加了全省第一届气排球邀请赛。举行了瑞丽市老年大学第二届冬季趣味运动会，开展了夹玻璃珠、投乒乓球、趣味保龄球、运乒乓球、吹乒乓球、穿针引线、盲人击鼓、投筷进瓶等8个趣味运动项目比赛。重阳节期间，瑞丽、畹町老年大学共举办5场文艺晚会，近1500人参加和观看，充分展现了老年人“老有所学、老有所乐”积极向上的风采，让更多的老年人了解到：“上老年大学，享晚年欢乐”。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数18人，其中：财政全供养12人；在编实有车辆3辆。退休人员6人。

第二部分  老干部局2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  老干部局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年瑞丽市委老干部局决算总收入249.1万元，其中：财政拨款收入199.7万元，占总收入的80.17%；其他收入49.4万元，占总收入的19.83%。与2014年决算总收入175.72万元增加73.38万元增长41.75%，其中：财政拨款收入120.02万元增加79.68万元增长66.39%，其他收入55.7万元减少6.3万元下降11.31%。主要原因是人员经费的增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出233.88万元，其中：基本支出233.88万元，占总支出的100％。与2014年决算总支出210.11万元增加23.77万元增长11.31%，其中:基本支出210.11万元增加23.77万元增长11.31%。

（一）基本支出情况。2015年用于保障老干部局机关、畹町老干部活动中心事业单位等机构正常运转的日常支出233.88万元。比2014年210.1万元，增加23.78万元，增长11.31%。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.04％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.96％。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出199.7万元,占本年支出合计85.38%。与2014年部门公共预算财政拨款支出141.42万元比增加58.28万元增长41.21%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出152.56万元，主要用于1、人员经费90.57万元（人员经费81.48万元、生活补助、奖励金等9.09万元）；2、日常公用经费61.99万元（其中：办公费8.32万元、差旅费5.6万元、维修维护费2.59万元、老年大学授课费、劳务费等26.11万元、举办培训0.23万元、接待1.32万元、车辆运行2.67万元、老干部活动2.12万元、离休干部特需3.3万元、重阳活动3.3万元、办公设备购置、软件购置2.97万元）。

（二）社会保障和就业支出47.39万。主要用于人员经费46.96万元，日常公用经费0.43万元。

四、“三公”经费决算情况说明

市委老干部局2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.99万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.67万元，公务接待费支出1.32万元。

2015年瑞丽市委老干部局“三公”经费决算数以上年2014年决算总额5.02万元减少1.03万元，下降20.51%。

（一）因公出国（境）费

2015年瑞丽市委老干部局，因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年瑞丽市委老干部局，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费2.67万元。比2014年3.19万元减少0.52万元，下降16.3%。其中：运行维护费2.67万元，主要用于开展调研、检查工作以及日常业务活动发生的燃料费、过路过桥费、车辆维修费、保险费以及车辆购置等方面的支出。

（三）公务接待费

2015年瑞丽市委老干部局，共执行国内公务接待10批次，172人，接待费开支1.32万元;比2014年19批次，263人，减少9批，91人、接待费1.83万元减少0.51万元，下降27.86%。主要用于开展业务活动支出的住宿费、用餐费等公务接待。包括：接待兄弟地市老干部、老干部工作人员来我市参观考察、调研交流工作、慰问易地安置离休干部等发生的接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市委老干部局2015年机关运行经费支出62.42万元，与上年39.94万元对比增加22.48万元增长56.28%，主要原因增加老年大学教师授课费17.91万元（含2014年未兑付教师授课费）。

（二）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

 [附件: 2015年老干部局部门决算公开]