瑞丽市勐秀乡人民政府2015年度部门决算公开说明

 

瑞丽市勐秀乡人民政府2015年度部门决算公开说明

第一部分  勐秀乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行业生产，搞好商品流通协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，促进全乡经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施建设、水利设施建设管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、着力抓好基础建设，不断增强发展后劲。

2、着力转变发展方式，抓实产业转型升级。

3、加强生态文明建设和环境保护，着力构建“和谐宜居美丽勐秀”。

4、统筹发展社会事业，促进社会和谐稳定。

5、倾力做好扶贫开发工作，打赢脱贫攻坚战。

6、继续加大禁毒防艾工作，打好禁毒防艾攻坚战。

7、转变职能、提高效能，推进法治政府、廉洁政府和服务型政府建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制74人，其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员68人（含行政工勤人员3人），事业人员36人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

       第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年勐秀乡人民政府决算总收入1282.05万元，其中：财政拨款收入1174.05万元，占总收入的92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入108万元，占总收入的8%。与上年对比增长15%。

    二、支出决算情况说明

部门决算总支出1176.91万元，其中：基本支出1122.8万元，占总支出的95％；项目支出54.11万元，占总支出的4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长29%。

   （一）基本支出情况。

2015年用于保障勐秀乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1122.8万元。与上年对比增长8%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障勐秀乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.11万元。与上年对比减少52%,主要原因分析项目正在实施中。勐典农业服务中心改扩建正实施中，预计2016年底竣工。勐秀乡财政所档案室正在规划，预计2016年中旬开工，2017年底竣工。勐秀乡勐秀村农贸市场以竣工，投入使用尚未办理竣工决算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐秀乡政府2015年一般公共预算财政拨款支出1040.18万元,占本年支出合计的88%。与上年对比增长4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.            一般公共服务支出549.9万元，占一般公共预算财政拨款支出53%，主要用于乡政府日常公共开支；

2.            外交支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出0%；

3.            国防支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出0%；

4.            公共安全支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出0%；

5.            教育支出2.9万元，占一般公共预算财政拨款支出0.3%，主要用于勐秀乡中小学助学奖励金，及考取高中、大学学生助学金；

6.            文化体育支出24.13万元，占一般公共预算财政拨款支出2.35%，主要用于勐秀乡文化事业支出，民族团结活动的举办。

7.            社会保障和就业支出168.48万元，占一般公共预算财政拨款支出16%，主要用于离退休人员经费，乡政府合同工，村委会村民生产生活补助。

8.            医疗卫生与计划生育支出11.44万元，占一般公共预算财政拨款支出1%，主要用于勐秀乡计生联络员薪酬。

9.            节能环保支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款支出0.05%，主要用于勐秀村农村环境整治。

10.       城乡社区支出3.15万元，占一般公共预算财政拨款支出0.3%，主要用于农村建设。

11.       农林水支出228.72万元，占一般公共预算财政拨款支出22%，主要用于开展各项惠农政策，支持辅助农村经济发展。

12.       商业服务业等支出30万元，占一般公共预算财政拨款支出3%，主要用于农村农贸市场建设。

13.       其他支出20.96万元，占一般公共预算财政拨款支出2%，主要用于村小组公房建设。

四、“三公”经费决算情况说明

勐秀乡人民政府2015年财政拨款“三公”经费决算总额25.59万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出22.46万元，公务接待费支出3.13万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少15.6万元，减少的主要原因是：厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年勐秀乡政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年勐秀乡政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆，公务用车购置及运行维护费22.46万元。其中：购置费0万元；运行维护费22.46万元，比2015年决算减少3.88万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年勐秀乡政府共执行国内公务接待100批次，522人，接待费开支3.13万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支X0万元。公务接待费比2014年决算减少11.72万元，主要用于接待市上领导视察工作、调研等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐秀乡政府2015年机关运行经费支出282.73万元，部门机关运行经费主要用于乡政府日常活动开支等。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

瑞丽市勐秀乡人民政府

2016年10月14日

 [附件: 2015年度勐秀乡部门决算表]