瑞丽市文体广电旅游局2015年度部门决算情况说明

 

瑞丽市文体广电旅游局

2015年度部门决算情况说明

瑞丽市文体广电旅游局2015年度部门决算情况如下：

第一部分  文体广电旅游局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版的方针、政策和法律法规。

（二）拟定全市文化、体育、广播电影电视、旅游新闻出版事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全市文化、体育、广播电影电视、旅游等事业单位的行政业务管理和职工的思想政治工作。

（三）组织、指导乡镇的文化、体育、广播电影电视、旅游工作和人员的技术业务培训工作。

（四）负责全市的文化艺术和新闻出版工作。组织、指导开展群众性文化活动和少儿艺术培训；收集、整理、管理文物和非物质文化遗产；指导文化馆、图书馆、民族歌舞团和基层文化阵地建设；依法管理文化市场，开展“扫黄打非”工作，繁荣社会主义文艺事业。

（五）负责推行《全民健身计划》，组织指导监督体育训练竞赛工作，监督实施国家体质健康标准，开展国民体质监测。

（六）依法管理全市的广播电视工作。承担全市广播电视传输覆盖网的规划、建设、发展及管理工作；把握正确的舆论导向；对全市广播电视的宣传工作、技术工作进行指导、监督、检查和协调，统一组织和管理其节目的传输覆盖。

（七）承担维护全市旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织指导旅游宣传推介工作，负责旅游安全综合协调工作。

（八）组织开展文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版行业的对外交流与合作。

（九）承担全市文化、体育、旅游、广播电影电视、文物、新闻出版、版权、等市场的行政执法工作。

（十）组织全市文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版行业资源的调查、保护与开发；指导文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版行业的社会投资和利用外资；负责全市文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版行业的统计和经济运行分析工作。

（十一）承办市政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

文体广电旅游局纳入2015年部门决算编报的单位共1个，设10个内设机构：办公室、财务统计股、广播电影电视事业管理股、新闻宣传股、旅游产业发展股、社会文化艺术股、体育事业管理股、行业管理股、政策法规教育培训股和信息管理股。

部门实有人员编制168人，其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制138人；在职在编实有229人，其中：行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员126人；财政供养229人。离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。实有车辆19辆。

第二部分  文体广电旅游局2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分  文体广电旅游局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年文体广电旅游局决算总收入2772.12万元，其中：财政拨款收入2534.02万元，占总收入的91.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入238.10万元，占总收入的8.59%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2763.33万元，其中：基本支出2393.65万元，占总支出的86.62％；项目支出369.68万元，占总支出的13.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障文体广电旅游局正常运转的日常支出2393.65万元，比2014年度日常支出1807.08万元增加586.57万元，主要原因是: 今年开展的工作增加,向上级单位及本级财政争取的项目资金增加。基本工资，津贴补贴等人员经费支出1548.49万元占基本支出的64.69％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费845.16万元占基本支出的35.31％。

（二）项目支出情况。2015年文体广电旅游局项目经费支出369.68万元。主要用于七彩云南体育场地建设、畹町少体校游泳馆加温改造费及一寨两国景区旅游开发策划规划设计的项目建设费用的支出。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出2483.58万元,占本年支出合计87.96%。按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出204.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于项目前期建设中规划设计费的支出等；

2、文化体育与传媒支出1539.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.99%。主要用于工资福利支出、单位正常运转中产生的办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费及项目支出；

3、社会保障和就业支出516.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.79%。主要用于对个人和家庭的补助费；

4、商品服务业等支出223.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于单位正常运转中产生的办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

四、“三公”经费决算情况说明

文体广电旅游局2015年财政拨款“三公”经费决算总额35.44万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出26.73万元，公务接待费支出8.71万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少43.91万元，减少的主要原因是：贯彻落实八项规定，厉行节约，反对铺张浪费及公务用车实行用车派车单、定点保险和维修保养、定点加油等制度。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年度文体广电旅游局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年度文体广电旅游局年末公务用车保有量19辆，公务用车购置及运行维护费26.73万元。其中：购置费0万元，公务用车运行费26.73万元，与上年相比，公务用车购置及运行维护费减少33.82万元，主要用于保障文化体育活动、边境旅游开发及广播电视放映工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年文体广电旅游局接待费开支8.71万元;公务接待费比2014年决算减少10.09万元，主要用于接待上级指导工作及上级考核工作中产生的费用。

五、相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

      6、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、公共预算财政拨款收入支出决算表

6、公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

 [附件: 附件二：2015年度部门决算表]